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公司每年会组织内部或外部的审计人员对仓库进行盘点，盘点日期由公司管理层指定或规定为每年年中、年终进行。
各位库友，你们呢？
第一章、综述
1、目的：
为加强工厂配件仓库的管理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。
2、定义：
配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经PR《请购单》、PO《订购单》采购回来，再经GRN《收货凭证》及MRN《领料单》（包括《材料出仓单》）收发的所有实物及非实物，包括但不限于五金维修零配件、固定资产、工程及安装维修维护等项目、各种最后用于生产及办公用的低值易耗品、广告制作等实物和非实物的仓库。
3、适用范围：
配件仓库管理
4、职责:
主任（或仓管组长）负责执行此程序，设备科长负责监督落实。
第二章、 物料的分类
1.按用途可分五金件和杂件两大类。
2.按形态可分为实物和非实物两大类。
3.依照ABC分类的指导思想，80/20的原则，分为重要物料、次重要物料、一般物料。
第三章 、进出仓标准程序
第一条、 收货
1.收货依据
1.1.送货单
1.2.订购单
2.实物的收货
2.1.五金材料、零件、配件的收货
2.1.1.供应商送货到公司，交《送货单》于五金仓，仓管员根据送货单上的订单号，在“PO订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记《收货记录薄》；如送货数量超出订单数量5%,应立刻通知主任，主任与采购部同事协商后再做处理决定；如送货数量超出订单数量5%以上，除非得到采购部经理与部门主管的共同批准，否则，不可以收货。
2.1.2.货到后，供应商未能提供《订购单》号码时，原则上，仓库部可以拒收。但发生此类情况，仓库文员或主任负责与采购部和请购部门沟通。由请购部门决定是否为急用件。若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。采购部于两个工作日内将《订购单》补给仓库，且请购部门有责任在补《请购单》的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。如此类情况发生在月末最后一天，必须于当天办理好补单手续；如不急用，仓库则予以拒收。
2.1.3.供应商送货到仓库，仓管员根据《订购单》进行核对名称、规格、牌子、型号，外包装。及时通知请购部门指定验收人员到仓库验收。
2.1.4.验收抽样标准。若能全点，尽量全点；否则，需要抽点，抽点的比例≥10%。当发生异常情况时，需要加大抽样数量。
2.1.5.验收合格后，仓管员核对《订购单》与供应商的《送货单》，准确无误后在《送货单》上签名，如遇数量与《送货单》不符时，仓管员按实际数量在《送货单》上签收。并按照“定位摆放方案”，将物料摆放在规定的仓位上。
2.1.6.仓管员填写《进料记录表》，详细记录收货的时间、材料编码、材料名称、单位、送货单数量、实收数量、供应商名称、送货单号码、送货车号、收货记录人、检验（验收）人、订单号码。
2.1.7.当供应商送来的货品经请购部门验收不合格时，仓管员通知采购部，由采购部直接与供应商沟通协调退货事宜并将处理结果告知仓库，由仓库办理退货手续。当确认退货或换货时，仓管员填写《物品出厂放行条》注明货品名称、规格、型号、数量后，经部门主管审批或部门主管授权人签名后，交门卫放行。
2.1.8.仓管员于当天下午4:30前，把《送货单》客户联、《收料记录表》交给仓库文员。
2.1.9.文员根据《送货单》客户联和《收料记录表》在U8系统的采购管理模块内录入采购入库单，包括品种、数量、供应商等（有生产日期或批号的产品必须将该产品的生产日期和批号准确记录），如属固定资产的，需要入在固定资产仓。
2.1.10.文员使用链接到U8系统的ACCESS打印程序，将采购入库单上的内容打印在收货凭证上。《收货凭证》一式五联：分别为请购部门、会计部、质检部、仓库部和采购部。
2.1.11.《收货凭证》由负责收货的仓管员或主任与文员共同签名。文员将《收货凭证》仓库联与《送货单》粘在一起整理好后交部门主管审核。然后交请购部门验收，并由请购部门主管签名确认，再由仓库文员分发相应部门存档。(此点按实物采购程序执行。)
2.1.12.文员将《收货凭证》仓库联，按单号的先后顺序归案于《收货凭证》文件夹。
2.2.固定资产、大型设备（生产、办公设备及家具）
2.2.1.固定资产、大型设备一般无法直接送往五金仓收货，而需在安装现场直接开箱验收。
2.2.2.供应商送货到安装现场后，仓管员通知设备科派工程师到现场开箱验收。
2.2.3.设备开箱时，要检查箱号、箱数以及包装情况，设备名称、型号、规格；按照装箱清单，清点附机、附件、备件、工卡具；检查主机、附机、附件、备件、工卡具有无损坏和锈蚀现象。检查完毕后，工程师填写验收结论，仓库验收人、设备科验收人、设备科主管分别在设备开箱检查验收单上签名确认。
2.2.4.其余的收货过程与五金材料、零件、配件的收货过程相同。
2.3.电脑硬件、外部设备
2.3.1.电脑硬件、外部设备除交收地点在本厂IT部、指定的验收部门为IT部外，其余的收货过程与五金材料、零件、配件的收货过程相同。
3.非实物的收货
3.1.仓库文员在收到《订购单》仓库联时，应与请购部门确认该非实物项是否已经验收完毕。
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发表于 2020-8-15 09:30:02
