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ERP系统具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；
同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
1.目的：
建立、健全各种组织控制措施，保证库存管理ERP系统安全、正常、可靠、稳定运行；
加强对已建立的ERP系统的管理，提高系统的运行效率；
2.范围
本制度适用于ERP覆盖范围内的生产用外购件及板材，管材等原材料（含非金属材料），外协机加工件的入库/领用/退料/补料，可作为营销或售后用单元配件的入库/出货，成品入库/出货及工具的入库/领用/报废，劳保用品的入库/领用等物资编码信息的登录，核算，结存的控制。
3. 定义
3.1ERP：为Enterprise Resource Planning简称，即 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，
以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
本公司目前导入的为用友T6 ERP系统的库存管理模块
4.职责
4.1副总经理负责ERP系统全盘指挥工作
4.2公司办:本制度的归口管理部门
电算系统管理员：
1)负责组织ERP相关内容的培训，协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；
2)负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作。
3）负责整个系统的稳定和ERP系统的日常维护和备份
4）负责ERP运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写
5） 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；
6） 协助其它部门主管制定各种方案、制度；
4.3技术部：
物料编码编制员：
1）负责编制公司级物料编码清单总表及实时更新，并及时传递至相关部门
2）负责编制《物料编码规则》，按照《物料编码规则》编制新开发产品BOM表的物料编码，并及时将编制好的物料编码清单传递至相关设计人员以便形成含唯一性的物料代码的BOM表；
3） 负责在新材料开发、物料变更或更换时，编制新增物料编码数据并提供给仓库电算员输入数据；保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及编码改变时，及时通知仓库，采购部、生产部、营销部等各相关部门；
4）负责工具，基础设施及劳保用品物料编码信息的更新并及时传递至相关部门；
5） 当收到采购部、生产部、仓库的物料数据错误置疑通知后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；
6）在收到设计人员物料更改清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单编码信息并反馈至更改人；
设计人员：
1）新产品开发时，负责汇编含物料编码的BOM表并通知物料编码编制员确认。
2）在进行物料更改时，技术通知单上的物料清单必须包括物料编码信息并经物料编码编制员签字确认后才可发放到生产部和仓库等相关部门；
3）确保BOM表的内容必至少包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性等；
技术部长：
1） 审核所有作为T6系统输入依据的基础文件，包括物料编码规则文件、物料数据文件、物料BOM表文件等；
2） 负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；
4.4仓库
电算员：
1）负责系统的物料数据登录、数据备份和输出打印工作。
2）数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不得擅自修改和作废。
3）负责依据物料编码编制员签发的物料编码文件，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；
4）新产品的完整BOM表和接到物料编码编制员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作；
5） 在接到经生产或其他使用部门签字确认的入库单，领料单、退料单和出货通知单后，当天输入对应的物资收货或出货物料编码信息，并确认审核；
6） 在接到外协件入库单后，当日完成委外加工物料物料编码信息录入，并确认审核；
7） 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
8） 所有物料编码信息操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
9） 如发现物料基础数据、出货通知单、入库单、领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
仓库主管：
1） 照各个物料的盘点周期，组织仓管员定期对各仓库进行盘点，仓库电算员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；
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发表于 2021-7-5 10:55:00
