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为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。
1、入库管理
1.1办理实物入库
1.1.1、备件到厂时库管员按照《采购合同》接收货物，采购员通知使用部门相关人员到场经验收。
1.1.2、特别紧急物质到货后，库管员按照紧急计划为依据收货，及时通知使用部门验收、支领。
1.2、验收合格时
库管按实际收到数量网上确认实物入库，将物资放到指定货位，库管员和使用部门验收人在送货单上签字确认。
1.3、入库验收不合格
库管员通知采购立即到现场，采购员负责联系供应方按合同更换索赔。
2、物资保管
2.1、 各种物资入库后必须按预定货位摆放，货架上要有固定的标识牌，标明物资名称、规格型号。
2.2、未经库管员允许和监督支领人员不得进入库房。
2.3、物资库房所属综合库房，必须做好防火、防潮、防盗及人生安全工作。
3、办理出库
3.1、物资出库审批流程
3.1.1、以旧换新的原则：凡是符合以旧换新物质到库房领用时都必须以旧换新，留用或暂时拆不下来的需使用部门负责人手工批条。
3.1.1.1、必须以旧换新的物资：工具；汽车配件；输送带、轮胎；手电筒、探照灯、劳保鞋、断路器、接触器、电磁铁、轴承、电缆电线。
3.1.1.2、旧物资鉴定：库管员要对以旧换新的物资分类、分别进行手工台帐登记，每月集中定期由库管员列出明细表。物资计划员、库管员、使用部门专业工程师或职能部门相关人员一起在现场进行报废鉴定，所有到场人员在明细表签字，库管员登记下账。
3.2、物资出库全部执行网上审批：需求部门材料员在网上编辑<<出库单>>领料人持有效的密码领料。
3.2.1、月计划申报的材料到货后须在60天内支领，对于各部门通用的物资如30天未领的，计划员可调剂给其他需求部门。
3.2.2、急用计划物资出库必须在1周内支领，未及时支领的必须在一周内书面说明原因上报计划员，如未及时支领也未书面说明原因的，视为计划不周造成物资积压，由库管员上报计划员对计划部门进行考核。（扣计划部门1天100元）
3.2.3、使用部门对审批完成的支领单应在一周内支领，如果超时则库管员不发料，并退回支领单，通知材料员删除。
3.2.4、办公用品、劳保用品按照标准配置每月统一支领一次，办公用品每月1日-10日支领、发放；劳保用品每月11日-20日支领、发放；其余时间原则上不予支领、发放。（特殊情况除外，如：新进厂员工支领劳保用品等）
3.3、网上出库审批顺序
3.3.1、计划内支领
3.3.1.1计划内支领：需求部门材料员编辑额出库单、部门负责人、计划员
3.3.1.2计划外支领：需求部门材料员编辑额出库单、部门负责人、专业审批（设备部、安全部、综合部）、主管经理、计划员。
3.3.2、库管员在网上确认出库单，并凭领料人持有效支领密码发料打印《出库单》领料人在《出库单》上签字。
3.4、夜间支领或紧急支领：使用部门填写支领单，部门负责人、主管领导或值班调度签字，3日内必须在网上出库审批完成（3日内没有出库审批完成的扣罚支领部门1天50元），以此类推。
3.5、每月27日到月末为库房结账、盘点期，不予办理支领（特殊情况除外）。
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发表于 2021-11-8 09:45:00
