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本规程适用于公司内或外租仓所有成品的销售出库与转储管理。
1 目的
规范成品出库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量及相关要求。
2 适用范围
本规程适用于公司内或外租仓所有成品的销售出库与转储管理。
3 职责
3.1账务员：负责成品金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。
3.2销售会计：负责对订单价格和客户打款进行审核。
3.3财务出纳：验证货款是否到账。
3.4供应配送主管：负责接收订单，联系配送车辆，装车顺序的安排，制定成品出货计划，负责对成品出货流程的监控与有效执行。
3.5成品仓管员：负责成品出库业务的实物管理，确保成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。
3.6叉车司机：根据成品仓管员的安排及《销售出库单》上的信息叉运，监督品种、数量及批号准确性。
3.7搬运工：根据成品仓管员的安排，负责对运输车辆卫生条件的检查，依照成品装卸车要求装卸货，并监督装、卸成品的品种、数量及批号的准确性。
4 岗位工作安全分析
5 操作流程
5.1接收并审核客户订单
5.1.1客户根据所签订的销售合同要求和己方需求，发订单至公司邮箱
5.1.2账务员核实客户是否拥有有效合同，确认客户订单是否属于合同授权范围。
5.1.3财务部销售会计和出纳对订单价格及付款情况进行评审。订单评审过程中，如遇缺货情况，可由供应配送部与客户沟通，达成一致意见后形成新的订单。搭赠产品必须随货同行，如遇缺货情况，需按实际发货数量按比例搭赠。
5.1.4如有未签订销售合同但需订货的新客户，需与销售部门沟通，根据销售部批文的价格和授权范围确认订单。
5.1.5账务员将通过审核的《销售订单》通过金蝶系统下发《发货通知单》。
5.2供应配送主管根据销售订单在每天下班前提供次日的发货计划。
5.3发货资源安排。成品仓管员根据次日的发货计划安排发货资源。
5.4跟踪车辆到厂
5.4.1一般情况下，车辆会按照《发货计划表》中的约车时间前后一小时进入指定装货场地，否则视为不及时到厂。
5.4.2成品仓管员根据《发货计划表》跟踪车辆到厂情况，如果车辆没有按时到厂，根据情况及时反馈给供应配送部主管。
5.5车辆入厂
5.5.1所有提货司机必须在门卫室办理登记手续，保安查验后才能准许进厂提货。
5.5.2保安根据供应配送部的《发货计划表》安排车辆入厂，监督车辆到指定位置停车等待或提货。凡是不在约车计划范围内的，未经供应配送部同意，不准入厂。
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发表于 2021-11-18 09:00:00
