品质部质量记录控制程序，质量管理及质量检验记录规定

阳☬光

本程序适用于质量管理体系所有相关的记录和资料的管理。

1.目的
对质量记录进行有效的管理和控制，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。

2.适用范围
适用于质量管理体系所有相关的记录和资料的管理。

3.职责
3.1各部门负责人负责本部门的质量记录控制和保存的具体工作。
3.2 品保部负责编制《质量记录登记表》，并负责质量记录表原件的归档管理工作。

4.工作程序
4.1文件管理员编制《质量记录登记表》，确定各种质量记录表格的使用部门、保存部门，保存期限，报管理者代表批准，各部门遵照执行。

4.2质量记录的标识和使用
4.2.1 质量记录的编号见4.6。
4.2.2 各部门的质量记录由相关人员在实际工作中填写，必要时由各部门负责人审批签名。
4.2.3 相关人员应按记录表单的项目，填写各项内容，保证字迹清晰，签名和日期完整；填写需用墨水笔或圆珠笔等不可擦拭的笔。
4.2.4质量记录不能随意更改，确因错误或笔误,用划改的方式更改，更改人在旁签名。

4.3质量记录的收集、归档、保存。
4.3.1各部门负责本部门质量记录的收集、装订、归档保存。
4.3.2各部门根据具体情况按时间、类别对质量记录进行收集，记录一般分月、季、年装订。
4.3.3各部门负责将归档的记录保存在安全的地方，以防止在保存期内遭受损坏或丢失。
4.3.4质量记录的保存期限按《质量记录登记表》中保存期限的要求执行。

4.4质量记录的查阅
4.4.1本公司内部人员需查阅时，需经各部门负责人同意后，当场完成查阅并归还。
4.4.2若本公司内部人员不能当场完成查阅，需借阅时，经部门负责人同意后才能借阅，并按期归还。
4.4.3若公司外部人员需查阅或借阅时，经总经理或管理者代表同意后才能查阅和借阅，并按期归还。
4.4.4在接受内、外部质量管理体系审核时，各部门必须向审核员提供要求查阅的各种记录。

4.5质量记录的处理。
4.5.1超过保存期的质量记录，各部门可自行销毁；销毁记录报文件管理员备查，销毁记录引用《文件更改/销毁申请表》。
4.6质量记录的编号方法
快照1.png

5.流程图

6.相关记录
6.1《质量记录登记表》
快照3.png

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