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一、入库
1、收货准备：库房根据物力资源部经有效审批确定的“申购单”和“订货单”作好收货准备，安排仓储和搬运工人。
2、质量检验：物资到库房后，库管根据“申购单”的要求对物资的品种、规格和外包装进行检验。同时，收取供应商的《送货单》，经检验后，库管将合格的物资移至规定区域储放，经检验不合格的物资，通知采购部门作退货处理
3、数量核对：
A：库管必须根据采购部门的“申购单”或“订货单”中计划数量收货。库管应认真清点数量，将“申购单”或“订货单”、供应商《送货单》、《发票》和实物相核对。如有不符，不予入库。
B：如果供应商对多送部分作为赠送处理的，库管就多送部分开具以采购部门为客户名称的进货单（注明进货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。
C：库管若发现因质量和其他原因需要扣罚的，应在“送货单”、“发票”的备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助账以作备查。
D：如因库房管理人员未对商品进行质检，导致不能退、换货而引起的浪费，库管负全责。
4、开单：
A：库管收货时因质量或客户离开前没能及时检验或因单价未能确定等因素不能即时开进货单的，另行堆放并在三天内检查完毕。
（如逾期未能处理导致货品与订货量不符，又未及时与供就商协商联系而产生的浪费由库房管理人员负全责）。
B：库管对经检验合格和数量无误的物资开具入库单，入库单分为一式三联，库管每天把前一天的入库存单财务联连同相应的送货单和“申购单”等交到财务部审核。
（如逾期未交，每次扣罚10元）
二、出库
1、领用
A：出库时需填写出库单，库管根据部门经理审批的领料单发货，《领料单》为一式三联，库管按实际出库数量填写出库数并签字，留下存根联和财务联。如无“领料单”库管应拒绝出库
（如违反该流程规定，当事人一次处于50元的罚款）
B：质量不过关的物品，库管严禁出库，使用部门必须拒领，库管应及时查明原因并及时通知物资部进行处理。
2、物品退库
A：物品在使用过程中发现有质量问题，立即停止使用，第一时间退回库房，库管填写《不合格物品退回通知单》传送财务部和物资部处理，物资部三天内必须给出处理结果，逾期未曾处理，财务部有权直接扣款。
B：在仓储过程中，由于库管管理不善导致物品报废，由库管负责赔偿。
三、库房清理
1、库房管理人员应在月底进行库房清理，由财务部成本会计监督，并核对库存物资的数量是否账实相符，并在每月底提交，库存物资清单
（如月底未清库，导致常用物资短缺产生的事故，由库管与成本会计共同负责，承担赔偿。）
2、相册、化妆品等耗材应每日盘点，随时掌握库存数量，及时通知物力部补货，以免造成断货。
（如因没有日清月结导致断货，库管与成本会计负全责。）
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