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本规定适用于所有仓库及与仓库有业务往来的所有部门。
=====全文目录=====
一、一般原则
二、各部门的分工和职责
三、物流部门应联系
四、出库管理
五、分装、调拨、回锅及报废管理
六、盘点管理
六、盘点管理
七、奖惩规定
八、附则
=====正文节选=====
一、一般原则
第一条为加强出入库管理，规范出入库操作流程，明确各部门职责，根据企业实际情况，制定本操作规程。
第二条本规定适用于XX化工的所有仓库及与仓库有业务往来的所有部门。
第三条仓库管理的基本原则：
1、账物相符，每日盘点，实时抽查。
2、按单及时入库，有据可查。
3.权责明确，操作规范，风险防范。
二、各部门的分工和职责
第四条仓库由仓库主管、仓库统计员、仓库管理员、仓库操作员和叉车运输团队组成。
第五条仓库主管的职责主要是：
1.仓库主管有以下出入库单据的审批权限，主要包括以下单据：采购入库单、产成品入库单、销售退货单、包装材料领料单、出库单、分发入库单等。
2.仓库人员和叉车司机的调配权，仓库操作员的工作安排权，仓库统计员的日常工作安排权，ERP库存系统的账务核对权。
3.建议安排进出港集装箱的权利。
4.仓库主管是仓库账实相符的第一责任人。
5.仓库主管应不定期对仓库账目的一致性和库存物资的保质期进行抽查。
第六条仓库统计员的职责主要是：
1.每天盘点ERP系统处理的物料，并有权对库存差异进行对账，监督月底库存，对仓库管理提出建议。
2.在牵引和监督托盘时，调动叉车管理人员的权利。
3.仓库统计必须完成当天的会计核算，第二天9点前与库管员的进销存账目核对，早上下班前与库管员核对差异。任何异常的差异必须及时报告给仓库和财务主管。
4.仓库统计在处理完日常工作后，应接受仓库主管的工作安排。
5.统计人员对会计处理的真实性和准确性负责(所有操作凭证完整并与事实相符)。
第七条仓库管理员的职责主要是：
1.仓库管理员对自己管辖范围内实物的真实性和与统计台帐的一致性负直接责任。
2.按时登记仓库进销存账目，账目当天处理。
3.库管员应及时制作入库和出库日报表，并于次日9: 00前完成统计对账。
4、原料库管员根据公司上月的消耗量确定安全库存提出采购申请，报厂长批准。
5.原料仓库保管员必须严格保守公司秘密；厂领导临时交办的任务必须及时完成。
6、做好仓库消防安全工作；加强5S现场管理；及时补挂材料卡，增减材料卡，保护库存卡的完整性。
第八条配合仓库的其他人员和部门：
1.仓库操作员必须听从仓库主管、仓库保管员和操作班长的工作安排。
2.采购集装箱的到货计划必须提前3天在系统中或口头通知仓库主管。集装箱发货变更必须提前3天通知仓库，散货发货和散货入库(10吨以下)必须提前1天通知仓库。
3.生产车间应在生产后的当天或第二天上午前及时办理成品入库。
三、物流部门应联系
第九条货物从生产厂家到达仓库时，库管员必须严格遵循入库流程。如有异常，必须立即停止货物并及时向主管汇报。主管会与采购部及相关上级部门沟通，获得处理方案后，按照处理方案进行作业。如违反程序收货，给公司造成的损失由库管员承担。
第十条收货人在确认货物外包装完好后，必须根据随货的有关单据：到货通知单、送货单与同行联系，核实到货货物的名称、批号、等级、数量、规格、有效期。原料和其他化工产品必须经核实无误后 方可进口。
第十一条库管（办理入库）并及时送样品（按批次抽检）或通知实验室取样检验，检验合格后正式认可入库，在正式认可前不得向生产车间发放材料；包材等其他物料由仓管通知采购或会同其他专业人员共同检验，合格后办理入库并贴上物料卡；统计在入库时需一同确认数量并在入库单上签字确认。
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发表于 2023-3-11 09:00:00
