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本制度用于为了公司经营业务和业务部门合理需求，所发生的产品借用行为的相关管理制度。
一、目的
为了加强产品管理，提高资源利用效率，规范日常产品借用行为，降低资产使用风险，特制定本制度。
二、适用范围
本制度用于为了公司经营业务和业务部门合理需求，所发生的产品借用行为。
三、部门职责
1)财务部
核算产品成本价值及占用成本；
2）物质保障部
登记和办理产品借用/归还手续；
按季度对借用产品进行归类汇总；
3）质量部
对归还的产品进行检验；
4)借用部门
对审批后的客户借用产品,安排装箱或办理发货；
与客户做好产品归还的跟进/提醒工作；
收回归还的产品交质量部检验。
四、借用产品管理规定
1、相关人员根据商机、客户需求等业务需要申请办理客户借用产品申请,并如实填写提交《借用产品申请单》。
2、借用审批流程
1）借用时间在3０天内且借用产品库存价在5万元（含)以下，由部门经理审批后生效；
２)借用时间在３０天小于90天或借用产品库存价在5—１0万元（含)以下，由副总审批后生效；
3）借用时间在大于90天或借用产品库存价在１0万元(含)以上，必须由总经理审批后生效；
4）到期不能按时归还的产品，市场人员根据业务需要,提前到库房办理续借手续。
3、借用产品出库
借用人提交物资保障部经审批后的借用申请单，物资保障部办理手续，申请单由物资保障部归口管理。
４、借用产品归还
归还借用的产品，借用人交质量部检验产品功能、软、硬件及外观。
1)合格:质量部填写《借用产品申请单》归还后的信息内容,物资保障部办理归还手续；
２）不合格:若有元器件或结构件的更换，需由借用人员提出采购或外协加工的申请，按下标准经相关领导批准后执行。
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发表于 2023-6-28 09:00:02
