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仓库管理员应认真做好账务处理工作。零部件、原材料、成品库帐目应在每天下班前完成，做到日清日结。
库房内严禁吸烟、非本库工作人员、非公不准随意进入库房。下班要检查是否锁门、断电及是否存在其它不安全隐患。
=====全文目录=====
1.目的与范围
2.职责
3.管理内容与方法
3.1入库
3.2出库
3.3物资贮存
3.4物资出库原则
3.5物资盘点规定
3.6账务处理
3.7安全
=====正文节选=====
1.目的与范围
1.1为了加强物资（包括原材料、零部件、成品、办公用品及其它物品，下同）的出入库管理，做到账、卡、物相符，保证公司财产安全以及保障资金合理周转，特制订本制度。
1.2本制度明确了物资验收入库、保管保养、出库发放、物资盘点以及账务处理等内容和要求。
2.职责
2.1仓库
①负责物资的入库、出库、产品防护、物资安全、信息反馈、物资盘点以及账务处理等。
②负责按6S管理要求对物资进行定置和目视化管理。
2.2生产部、营销部、行政部
负责所管辖物资仓库的日常监管工作，作好物资的合理利用，减少浪费。
2.3财务部职责
财务人员应定期对仓库组织盘点,及时核对往来款项,保证账实相符,并实施盈亏调账,并对仓库的账目进行监管和负有责任。
2.4品质部职责
负责物资的检验工作，检查库存物资的保质期,定期和不定期抽查库存物资的质量，负责监督外购、外协不合格品的退货处理。
3.管理内容与方法
3.1入库
●外购物资、半成品的入库
3.1.1外购物资到公司后，由仓管员指定放置于“仓库待检区”或“IQC进货检验待检区”内。然后，仓管员按《过程和产品的监控和测量控制程序》的规定进行到货确认和报检。
3.1.2确认的内容包括：名称、规格型号、生产厂家、生产批号、数量、包装状况、送货清单和合格证明等，经确认合格的，仓管员填写《检验通知单》报品质部检验；
3.1.3仓管员接到品质部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，等待不合格品处理，按《不合格品控制程序》执行。
3.1.4半成品经检验合格后，仓管员办理入库手续，并核对半成品的名称、型号规格、数量、生产批号、产品状态标识，无误后方可入库。
3.1.5对已经办理入库手续，发现存在质量问题需要退回供应商的，由仓库清点数量开
《出库单》，《出库单》送交财务部减除相应货款。不合格品的处理按3.1.3条款执行。
●成品入库
检验结论为“合格”的产品，仓管员办理成品库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品名称、规格型号、数量、标识等是否正确，以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
3.1.5物资入库前,须经品质部检验并有合格标识,方可入库。
3.1.6采购申请未经公司领导批准的，仓库不得办理入库手续。
3.1.7对检验合格的物资仓库必须及时办理入库手续，录入ERP数据库中。
3.1.8入库单为一式三联，第一联存根联、第二联收据联，第三联记账联。
3.2出库
●原材料、零部件等物资的出库
3.2.1生产部计划员根据“生产计划单”定额开《领料单》，《领料单》经生产部经理批准后由仓库发料。仓库配料时应对照《领料单》进行，有追溯要求的，发料时仓管员在单据上注明物料的批次号，按《产品标识和可追溯性管理办法》执行。
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发表于 2023-10-8 09:05:00
