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良好的物料管理可以提高生产效率、降低成本。
下面是制造业企业与生产相关之物料控制程序，管理内容及方法。
1.0 目的:规范物料及单据流程，使物流系统处于可监控状态，从而最大限度保证物流顺畅，提升作业效率.确保物料异常可以及时处理，有效维持生产正常;
2.0 范围:公司内所有与生产相关之物料均纳入此控制程序;
3.0 职责:
3.1 PMC部:物料申购、物料计划制作与追踪、物料收发存退作业、超领料和补料控制、物料出库出厂审批、与物料相关之单据录入、复核和核准；
3.2 制造部：物料在线管理与使用控制、依流程签核单据及交接物料、余料及工废件和料废件的及时清理、物料超耗申请，物料异常之提报和处理；
3.3 品管部：物料检验与实验及相关结果之反馈.物料流转过程中物料品质之确认及处理建议之提出.物料标识之监督，对异常事项之《异常矫正单》提出；
4.0 内容：
4.1 物料申购；
4.1.1 PMC部接外贸部发出之《生产任务单》，确认ERP系统中BOM已由技术部复核后， ERP系统中批次需求计划模块生成相应计划批号，利用计划批号外购件核下《请购单》，委外加工件核下《委外工单》，并于相关计划模块依据物料实际库存和在途状况对计划进行维护，确定相关交期后，锁定相关计划，转交后续部门作业.
4.1.2 请购单》从系统中导出后，由物控员签核后，转物控主管和PMC部经理加签后，传交采购部作业；《委外工单》由跟单文员签核后，转计划主管和PMC部经理加签后，传交采购部作业；
4.1.3 物控依据《请购单》和计划组发行之《周生产计划》编排《外购件周纳入计划》，交采购作为外购件进料跟催依据，交仓库作为收料依据；
4.1.4 跟单文员依据计划组发行之《周生产计划》编排《委外件周纳入计划》，交采购作为委外件进料跟催依据，交仓库作为收料依据；
4.1.5 申购作业中如遇系统BOM异常，物控和跟单文员于第一时间矫正后后，须开具《ERP系统问题反馈单》，提交ERP专员，由其对系统中相关资料予以追踪更新；
4.1.6 对于计划外之物料，由PMC部依据生产部经理和生产副总或以上核准之超领申请单或补料申请单重新下单申购；
4.2 订单下达；
4.2.1 采购部依据PMC部提供之《请购单》和《委外工单》下达采购订单至各供应商和外协商处；
4.2.2 采购部依据PMC部提供之《外购件周纳入计划》《委外件周纳入计划》跟催物料进厂，并直接处理进料异常；
4.3 进料检验：
4.3.1 供应商送货时，须附相关采购订单，到厂后由供应商送货人员持《送货单》及对应采购订单至ERP单据处理小组打印《进货单》，ERP单据处理小组人员必须仔细核对采购订单打印《进货单》，《进货单》必须扣除对应的采购订单，并注明相关任务单号.
4.3.2 ERP处理小组人员打印《进货单》时,必须知会物控人员，确定进料是否为紧急料件，如属紧急料件，由ERP处理小组人员在《进货单》上备注“急件”字样.
4.3.3 所有《进货单》依如下规定办理：黄联开具预收数量，由仓管和供应商签认后，交供应商作为回执带回；绿联作为送检联由仓管交由IQC检验和实验室进行检测；红联经由品管检验合格，仓管核实数量后，作为结算联交供应商对账；同期白联提交财务，兰联仓库存底；红白兰联数据必须自动过底，数据一致，不得另行更改；
4.3.4 IQC接收仓管提供之《进货单》绿联后，依《产品的监视和测量控制程序》之规定，对进料进行检验和实验，合格者，由IQC直接打上合格标签，知会仓管直接入仓；检验不合格，由IQC开具《品质异常报告单》，交物控、采购、仓管人员会签；
4.3.5 物控视物料紧急度，提出如下处置建议：挑选使用、特采使用、退货；确认退货时，物控必须注明补货时间；
4.3.6 采购依据物控建议，作以下处理：1）挑选使用，相关《品质异常报告单》传送供应商，由供应商决定派员挑选还是我司自行挑选，自行挑选费用由供应商承担；2）特采使用，由采购人员开具《特采申请单》申请特采,技术部评估确认后,该批物料特采使用.产生之相关费用,由采购知会供应商处理;3)建议退货或不能特采之物料,由采购将相关《品质异常报告单》传送供应商,并回复物料补回时间;
4.3.7 对于挑选使用或特采之物料,由IQC打上挑选或特采标示,生产线应统计出该批次物料挑选所用工时,并将选出之不良品依原包装包好,开具退料单,扣减相应工单号,经品管确认,主任及以上人员签核后退回仓库;
4.3.8 对于4.3.7之退货件,仓库接收时必须确认有权限人员签字,尤其是品管部人员之确认.所有退货必须扣除对应工单,.仓管人员接收到退货后,将线上退料单据复印一份至对应采购人员和物控人员,由采购人员通知供应商并以传真形式告知储存期限,同时仓管至ERP单据处理小组处开具《进料退货单》.所有退货物料在仓最多维持一星期,特殊状况,经由副总批准后,依核定之期限保存;凡超出既定期限的,仓库不再承担管理责任;
4.4 进仓管理：仓管接收到《进货单》，并确认IQC已于货物上打上“合格”“挑选”“特采”字样后，收货入仓，依易于点数，尾数特别标示之原则，将来料整理成规律形状后，归入既定仓位，同期登入卡账和手工账，并在单据上签名确认；确认后《进货单》回传ERP处理小组存档，ERP处理小组人员24H后对存档单据之电脑账务数量与库存实物和卡账进行核对；
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发表于 2023-12-8 09:05:00
