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为规范本公司退货管理流程，提高客户满意度，维护公司利益，特制定本条例与操作指南。
第一条为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，削减不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争力量，促进公司管理水平的提高，制定本方法。
第二条商品退货，是指公司选购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种缘由，将商品退回供应商。商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。
第三条公司选购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品选购的质量管理，保障入库商品的平安完好，切实维护公司的合法利益。
所谓充分，是指公司选购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出肯定程度的保证。这是对检验数量的要求，主要与选购、验收人员确定的样本量有关。
必要时，公司选购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。
所谓适当，是指公司的选购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为根据，实行有效、牢靠的程序和措施，保证能精确、适当地得出检验结果。这主要是对检验质量的衡量。
第四条公司选购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。
不违背国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以实行要求供应商供应折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。
第五条以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发觉的，可以申请办理退货：破损、短缺、质次、变质、滞期、计量缺乏、标识不全、假冒伪劣、“三无”或存在重大平安隐患的商品;
接近有效期(有效期缺乏三分之一)或超过有效期的商品;
不符合国家有关法律规定、订货单、选购合同或者协议的商品;
供应商在运输过程中因爱护不善造成商品受损;其他可以申请办理退货的情形。
第六条基于第四条所列缘由，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。
公司选购配送部门应会同公司财务部、请购部门依授权共同确认和审批，特别状况或者退货金额超过肯定限额的，应报公司总经理审批。
第七条商品退货必需由申请人填写《商品退货单》和《商品退货申请、验证、审批表》，说明拟退商品名称、规格型号、数量、金额、批号、订货单编号、缘由、供应商、生产厂家等，并将该单(表)连同检验报告等其他资料交公司选购配送部确认。申请人填写的《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》应连续编号并经申请人部门主管签字确认。申请人部门主管应结合信息管理系统确认拟退商品是否在可退范围、可退条件、可退时间内。同时，申请人应将拟退货商品合理分卸分放、贴上“不合格”标签，并妥当保管。
第八条选购配送部应依据公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范并结合订货单、选购合同或者协议以及检验报告等仔细对《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》进行确认。公司财务部门应对商品退货金额进行审核，确认是否大于相应供应商的应付账款。
第九条公司选购配送部门会同公司财务部、请购部门依授权实施共同审批时，应当实施现场检查，并进行记录、必要时应当予以拍照或录音、录像。有关单位和个人应当予以协作，并在检验、鉴定记录上签字确认，如有看法分歧，应当备注。
第十条公司内部审批部门就处理方案或看法达成全都的，应通知商品选购员编写退货通知单，具体列明退货商品名称、规格型号、数量、金额、费用、批号、订货单编号、缘由等，并授权运输方将货物退回，同时，将退货通知单副本交运输方转交供应商。 退货商品属于已入库商品的，公司仓管部门应准时清点、统计、封存、贴上“退货”标签，进行出库登记，并录入公司库存管理信息系统。退货商品属于门店内的，门店主管应准时调减POS的相应库存量，恳求总仓或者选购配送部门配送补充。公司内部审批部门之间不能就处理方案或看法达成全都的，应向公司总经理汇报，由总经理审批。供应商对退货有异议的，应由选购配送部会同财务部门、请购部门按照合同(或相关协议)与供应商协调，商讨解决方法并将处理看法报公司总经理审批。
第十一条公司选购配送部门负责催收供应商的退货确认书。公司财务部门收到供应商的退货确认书后，应依据确认书调整应付账款或办理退货货款的回收手续。公司财务部门对退货商品的处置费用进行审核及会计核算。
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发表于 2024-6-23 09:30:00
