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自制件（也称为自制零部件或自制组件）通常是指由企业内部自行设计、制造并用于产品生产中的零部件。
对于自制件的管理，也需要有一套系统的办法来确保其质量和生产的效率。
一、目的
促使公司自制件加工过程受控，确保自制件保质保量按期满足装配、售后服务、委托生产加工需求，避免加工过程中出现废品、丢失等浪费及影响交货期造成更大的市场损失，特制订本制度。
二、主要管理内容
1）图纸管理，主要包括设计制作图纸、图纸的审核会签下发、图纸在现场的流动和保管、图纸的回收及销毁等；
2）加工件管理，主要包括原材料采购、刀具夹辅具的采购及制作、在制品成品流动管理等；
3）自制件库存管理，主要包括自制件编号、归类、防尘防锈、库存定额、领用、盘点等。
三、主要职能职责
1）主管技术领导负责自制件图纸的审核会签，对图纸下发后加工过程中出现的重大技术问题负责组织相关人员召开专题会议，制定解决方案并监督实施；
2）主管技术人员负责制定工艺方案，下发图纸并确定完成时间，按要求监控时间进度，对加工过程中出现的质量、技术问题及时协调解决，重大问题立即上报主管技术领导；
3）主管采购、管理领导负责图纸下发后根据物料清单计划采购原材料及加工过程中确保刀具、夹辅具的供应。按加工要求组织相关人员召开专题会确定时间进度，按进度要求组织实施，对出现的质量、交付问题进行监督，并按制度提出考核及奖励意见；
4）主管质量人员负责加工过程中的质量监督控制，对自制件进行全尺寸检测，对质量问题责任人提出考核意见；
5）加工人员主要负责按图纸要求保质保量按时完成加工任务，做好图纸传递交接。加工过程中遇到的难点、疑点问题及时上报主管质量、技术人员，避免出现质量及重大质量问题。
四、管理规则
1）建立完善图纸管理台账，执行图纸发放、领用、交接、保存、报废、销毁制度。做到图随料走，加工完成图纸无丢失整洁完整；
2）制定图纸编号及自制件编号标准：图纸编号位于每张图纸标题栏的右下角，宋体5号字。图纸编号的组成：设备名称首字母+点+年份的后两位数字+点+部件代号+点+零件件号。自制件编号与图纸编号一致，用激光刻字笔按技术要求刻在规定部位。
例如，MCJ.13.10.16
MCJ代表倒角机设备名称；
13代表2013年；
10代表部件代号为10的部件；
16代表10部件零件号为16的零件。
3）自制件图纸做为加工的“法律”文件，第一次设计绘制完成或原有图纸设计更改后必须经过校对——审核——会签（获批准后）方可下发，加工过程中任何人不能擅自更改。
4）已经标准化的备件，加工时图纸由主管技术人员直接调取签字加盖受控章在现场使用。
5）根据订货需求，公司下达设备制造计划，同时下达自制件加工清单及原材料采购清单，由主管领导召集相关人员确定每个环节责任人、加工进度，落实任务完成具体时间，使每个加工环节受控。
6）计划下达后，除不可抗力（自然灾害、重大疾病、重大家庭变故等）因素外，各项工作责任人要无条件按计划时间完成加工任务。由于采购造成的延期追究采购责任，合理调整计划时间。
7）对计划执行过程中出现的各种问题进行通报，通报结果做为考核相关负责人的依据纳入月度考核。
五、流程（见流程图）
注：自制件按技术要求进行编号标识，编号与图纸编号一致。
六、库存与仓储管理
建立自制件库存管理制度，合理设定安全库存量，减少库存积压，提高资金周转率。
规范自制件的存储、标识、盘点和出入库流程，确保库存信息的准确性和可追溯性。
对存储环境进行监控，确保温度、湿度等条件符合自制件的存储要求，防止变质或损坏。
七、使用与维护保养
为使用部门提供自制件的使用说明和维护保养指南，确保正确使用。
建立自制件定期维护保养制度，减少故障发生，延长使用寿命。
制定故障应急处理预案，确保在自制件出现故障时能够迅速响应，降低影响。
八、问题处理与改进
建立问题反馈机制，鼓励员工积极报告生产过程中发现的问题。
对出现的问题进行深入分析，找出根本原因。
针对问题制定改进措施，并跟踪实施效果，持续改进自制件管理。
九、文件与档案管理
建立自制件相关文件的管理制度，确保文件的完整性、准确性和可追溯性。
对自制件的设计图纸、工艺流程、检验记录、维护保养记录等档案进行归档管理，便于查询和审计。
推进自制件管理的电子化进程，利用信息化手段提高工作效率和管理水平。
十、执行时间
本制度自下发之日起开始执行。
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发表于 2024-9-21 09:05:00
