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为加强仓库管理，规范入库和出库流程，提升货物管理的效率，并确保公司资产的安全，特制定本管理制度。
一、货物入库验收制度
1.货物采购员在完成采购任务且货物到达公司后，需立即通知仓库管理员与统计员办理入库手续，具体的程序规定如下：
(1) 仔细填写入库单据，单据为一式三联或者四联，并签上名字。
(2) 提供供货单位符合国家税务规定的发票。
(3) 提供发货明细表。
(4) 提供货物质保书。
(5) 对于进口物资，应附上码头提单、装箱单、合同、发票等，确保四证齐全。
(6) 提供使用说明书。
(7) 提供经公司领导批准的购货申请计划单。
2.保管员确认物资属于本库保管后，须仔细核对货物及其相关凭证，检查所收物资的名称、规格、数量和质量是否符合标准。
◤所有文件完全一致后，按照公司物资检验制度进行检验。暂时不验收的货物应存放在待验区。
◤物资检验应依据物资特性，遵循相应规定执行；
◤对于国外进口物资的验收，必须及时、全面、严格、谨慎，一旦发现违反合同规定或存在质量问题，应在索赔期限内按规定进行协商处理。
3.入库物资经验收合格后，由仓库保管员完成入库手续。相关单据需经交库人、经手人、保管员签字，并由部门主管复核签字后生效。
4.完成的入库单由仓库保管员、物货采购员、财务部分别保存一联以记账。
5.若物资验收后发现质量问题，保管员应立即通知采购员与供货单位协商，办理退货，并由采购员负责追索经济损失。
6.若货物已到达，无论发票是否到达，均可根据合同或约定的单价先行办理正式入库手续，入库单据一式三联。
7.在以下情形中必须严格把关，不予验收：
(1) 未经公司领导批准采购的物资。
(2) 与合同订货单计划不相符的物资。
(3) 违反公司规定以及采购员工作标准，未按照规定进货渠道采购的物资。
(4) 质量不合格的物资。
8.对于待验收物资和不合格物资，保管员要妥善保管，并且督促相关人员尽快处理，相关手续必须完备。
9.购入的物资由于急需提走或者其他原因不便于入库而直接送到现场的，保管员要亲自到现场办理入库和发货手续。
10、物货入库程序如下:
二、 物资保管制度
1.根据入库物资的不同类别、形状、特性和用途，进行分库分区存放。保管工作需遵循“三清”、“二齐”和“四号定位”的原则。
三清：确保材料清晰、数量准确、规格明确。
二齐：保证货物摆放整齐有序，仓库整体布局整洁美观。
四号定位：按照区域、排位、货架以及具体位置进行精确标识。
2.在保管过程中，应严格遵守“十不”原则，即防止物资受损、受潮、冻结、发霉、腐烂、变质、挥发、泄漏、爆炸及混杂。同时，依据各类物资的技术保管要求，采取适当的保护措施，如加垫、通风、清洁、干燥等，并定期检查或重新包装。一旦发现存放条件不当，应及时调整改进。
三、货物出库管理
1.保管员发货时，依据领用部门主管与财务部门签批的发货通知单或者申领单，有计划地进行发货操作。此外，货物发放应根据业务量需求，既可以发放整件货物，也可发放零散货物。
2.对于退货物品，由领物部门办理退库手续并做好相关登记，然后交由财务部门办理冲账手续。
3.必须留意审查各类物品领用单据的合法性，存在以下任何一种情形的，均不准出库。
◆凭单印鉴不符或不全，批准手续不符合要求。
◆凭单字迹不清晰或者被涂改。
◆尚未验收入库的货物。
◆发货人需要对所发放的物品负责，严禁发放不合格货物。
◆遵循先进先出、后进后出的原则。
4.实行一人对应一物一单的制度。
5、其出库程序如下:
四、仓库盘点与物资报废处理
■盘点管理：
仓库管理员应采用实地盘点法，每年年终进行全面盘点。盘点过程中应注意以下几点：
复核盈亏：如在盘点中发现盈余或短缺，应重新进行一次盘点以核实数据，并分析造成差异的原因，提出改进建议或措施，同时做好详细记录。
财务监督：盘点时必须有财务人员在场监督，并记录相关数据，确保账物一致。
报告盈亏：在清仓盘点过程中，若发现盘盈或盘亏情况，保管员需查明具体原因，及时向所属领导汇报，并编制详细的盘点报告。
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