仓库稽核管理办法与内容，仓库稽核核心事项记录表模板

土地上

一个完善的仓库稽核管理办法，能够明确每个工作环节的标准与要求，为仓库人员的日常操作提供清晰的指引。
接下来，我们将详细探讨仓库稽核管理办法与内容，并且为大家提供一些仓库稽核核心事项记录表模板，
希望仓库的小伙伴们能够通过学习，更好地在日常工作中贯彻稽核要求，保障仓库管理的精准性和高效性。

1.目的
为了加强仓库的内部监管，提升仓库的管理水平，确保仓库物资安全，特制定本办法。

2.范围
本办法适用于华东地区各关联公司对仓库的管理。

3.职责
3.1仓库保管员负责做好本库区的收、发、存、盘、退等业务管理工作和现场管理、安全管理工作。
3.2仓库稽核人员负责仓库各项关键指标的检查和通报。
3.3仓库主管负责不合格项的整改情况及预防措施的制定和整改工作的推进。
3.4仓库经理负责仓库整体关键绩效指标的达成。

4..内容
仓库稽核管理主要包括：账、物、卡一致性的检查，单据检查及保管，定置定位检查，现场检查，异常反馈等。
4.1账物卡检查
4.1.1 账物卡要求：
4.1.1.1账务处理上，要求仓库保管员日清日洁，当日账务必须在第二天上午下班前完成，全部录入k3系统。单据录入完毕后，《送货单》、《领料单》等单据2个小时内传递至相应人员进行审核。
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4.1.1.2物料检验合格后，保管员将物料入库至相应的货位上，同时在《标识卡》上登记相应的数量；保管员凭《领料单》发料后，及时登记在卡片上。
4.1.1.3账、物、卡必须保持一致。
4.1.1.4对于无法填挂《标识卡》的物料，必须在物料上填写明确的标识。
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4.1.2检查要求：
4.1.2.1检查账物卡要求仓库主管制定计划，进行循环检查，每人/次不少于10项，在一定的周期将所有的物料检查完毕，不留死角。
4.1.2.2检查要坚持原则，实事求是，不弄虚作假。
4.1.2.3账物稽核人员在检查出问题后，责令仓库保管员限期查清原因，制定对策，保证账物卡一致。
4.1.2.4账物稽核人员检查完毕后，填写《仓库账物卡检查表》，并及时将检查结果张贴公布。
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4.2单据检查
4.2.1单据填写要求：单据项次填写完整，做到不涂改，字迹清楚。
4.2.1.1仓库保管员根据仓库保管员和检验员签字的《送货单》开具《采购入库单》，并在《送货单》上备注相应的k3系统单单号，材料会计根据《送货单》审核《采购入库单》，并将《送货单》附在相应的系统《采购入库单》上。
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4.2.1.2仓库保管员根据《领料单》办理系统出库后，必须在《领料单》上备注相应的系统领料单单号，在k3系统领料单据里备注纸质《领料单》单号。
4.2.1.3所有单据按日期顺序分类进行装订，要求整齐划一，并粘贴封面。
4.2.2单据保管要求：各类单据按年、月进行保管。
4.2.3单据检查要求
4.2.3.1仓库保管员在上交单据前检查有无不合格项次并进行整改。
4.2.3.2仓库稽核人员每周进行抽查，每人/次不少于10项，抽查完毕后，填写《仓库单据检查表》，并及时公布检查结果督促不合格项次进行整改。
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4.3定置定位检查
4.3.1定置定位要求：看板标示货位号和物料所在货位号必须一致，若物料货位发生变化后，看板标示及时作相应的改变。
4.3.2稽核人员每周对定置定位情况进行检查，每人次不少于5项，检查完毕后填写《库房五定管理检查表》，并及时通报，对不合格项次责令相关仓库保管员限期整改。
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4.4现场检查
4.4.1现场要求
4.4.1.1办公室桌面、地面、办公用品等清洁无污染。
4.4.1.2仓库地面清洁、无灰尘。
4.4.1.3仓库消防通道通畅，无安全隐患。
4.4.1.4仓库内物资摆放整齐有序，严禁乱摆乱放。
4.4.1.5仓库长期积压物资要定期清理，做到无明显灰尘。
4.4.1.6仓库管理看板要做到专人维护、及时更新。
4.4.2检查要求：
稽核人员每周对现场情况进行检查，检查完毕后填写《仓库6S管理检查表》，并及时通报，对不合格项次责令相关仓库保管员限期整改。
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