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半导体物料精密且价值高，仓储环节的每一步操作都直接关系到生产顺畅与产品质量。
这份细则里，把原材料、半成品、成品的仓储管控要求和人员作业标准都写清楚了，大家平时干活、学习都能当个参考，有需要的可以看看！
一、目的
为规范半导体仓库的管理流程，确保半导体原材料、半成品及成品在存储、流转过程中的安全性、完整性与可追溯性，防范物料损坏、混淆、流失等风险，保障生产计划高效推进与产品出货准时合规，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所有半导体相关物料的管理，包括但不限于：
•原材料：半导体芯片（IC、FLASH、SDRAM 等）、晶圆、锡膏、化学品、防静电包装材料、进口保税物料等；
•半成品：未完成全流程测试的半导体组件、模组等；
•成品：已通过质检合格、待出货的半导体产品；
•相关流程：上述物料的入库、存储、出库、退料、报废、盘点、防护等全环节管理。
三、权责划分
四、具体管理程序
（一）收料及入库作业
1.收料准备：供应商送货到仓后，仓管员需先核对 “采购订单”“送货单”，直送物料需由账务员核实订单并加盖 “已查” 印章，无 “已查” 标识不得收料；账务员需同步通知计划部、采购部。
2.外观检验：仓管员检查物料外箱是否有挤压、破损、受潮等情况，若外箱严重受损，立即通知采购部及品质部处理；外观完好则按清单清点数量、规格。
3.检验入库：所有来料需经 IQC 检验合格后，填写四联入库单（存根联 - 仓库、财务联 - 财务部、采购联 - 采购部、对账联 - 供应商），并将入库单与送货单、检验报告一并归档；不合格物料转入 “暂存 / 拒收区域”。
4.特殊物料要求：进口保税物料需单独入 “保税仓”，不得与国内物料混放；防静电物料（如 IC、晶圆）需确认包装完好（防静电袋、接地标识），锡膏入库后需单独编号管理。
（二）存储管理
1.存放原则：
▪实行 “六号定位法”（库、架、层、位、品、数）及 “五距管理”（顶距、灯距、墙距、柱距、垛距），每种物料对应唯一料位，料位卡需标注品名、规格、编码、数量、入库日期；
▪物料需放置在料架、托板或专用容器上，禁止直接接触地面；托板堆放高度不超过 1.8 米，化学品、湿敏物料按特殊要求摆放（如化学品需通风、避光，湿敏物料需入防潮柜）。
2.环境控制：
▪保税仓、电子仓、成品仓需配备温湿度记录仪，温度控制在 25±5℃，湿度 35-75%，仓管员每日记录 2 次（早晚各 1 次），异常时立即启动通风 / 除湿设备；
▪防静电区域需定期检测接地电阻（每月 1 次），仓管员操作时必须佩戴防静电腕带，且每日记录腕带测试结果。
3.分区管理：
▪划分 “合格区”“暂存 / 拒收区”“不良品区”“报废区”，各区标识清晰；
▪环保物料（ROHS 合规）需单独存放，外箱粘贴 “ROHS” 标签，禁止与非环保物料混放；
▪贵重物料（如 IC、FLASH）需单独存放，仓管员每日巡查并记录。
（三）发料及出库作业
1.发料依据：仓管员凭 PMC 下达的 “领料单” 或 “出库计划” 发料，严格按 “先进先出” 原则（优先发放入库日期早的物料），锡膏需按编号顺序发放。
2.单据管理：发放物料时填写四联出库单（存根联 - 仓库、财务联 - 财务部、提货联 - 领用部门、对账联 - 客户），发料后需将领料单、出库单、送货单同步提交财务部；客户提货时需要求其在送货单上加盖有效印章。
3.尾数处理：
▪贵重物料尾数（如 IC、SDRAM）需用锡皮纸密封包装，标注 “尾数 + 物料编码”，防止氧化；
▪普通物料尾数需整理后放回原料位，更新物料卡数量，禁止随意堆放。
（四）退料及报废作业
1.退料流程：
▪生产部退料需先经 IQC 检验，区分 “良品”“来料不良”“制成不良”，不同状态不得混开 1 张退料单；
▪仓管员核对退料单的规格、数量、物料编码及签字，确认无误后办理退库，不良品转入 “不良品区”，并更新库存数据。
2.报废流程：
▪仓库每月盘点后，统计需报废的物料（如过期、破损、复检不合格），编制 “报废申请清单”，经品质部、财务部确认后上报公司领导审批；
▪审批通过后，按《仓库报废物资管理规定》处理，报废记录需留存 3 年以上；进口保税物料报废需先经海关备案。
（五）暂存 / 拒收物料管理
1.区域划分：仓库设置 “暂存 / 拒收区”，分类存放超采购订单（PO）物料、IQC 判定不合格的物料，贵重暂存物料需单独隔离。
2.信息同步：
▪采购部接到 IQC 不合格报告后，1 个工作日内书面通知仓库 “是否预付款”，仓库据此重点管理；
▪仓库每周编制《暂存 / 拒收物料报表》，通报 PMC、采购部、品质部，跟进处理进度，超 1 个月未处理的需升级上报。
3.退回管控：进口暂存 / 拒收物料退回前，需与财务部确认货款支付状态，已付款物料需经采购部、财务部协商后，方可退回供应商，禁止擅自处理。
（六）盘点管理
1.盘点频率：
▪每日清盘：对当日进出的物料进行数量核对，确保账实一致；
▪月度小盘点：每月末对所有物料进行全面盘点，由仓管员主导，生产部、财务部协助；
▪年度大盘点：每年 6 月 30 日、12 月 31 日进行大盘点，各部门交叉监控，财务部抽查比例不低于 20%。
2.差异处理：盘点后由物控部编制《盈亏明细报告》，仓库查找差异原因（如单据遗漏、物料损坏、记账错误），出具书面说明并调整账务；差异严重的需立即上报部门领导，且盘点结果纳入仓库绩效考核。
（七）安全与 6S 管理
1.安全防火：
▪严格执行《消防法》，仓库内禁止吸烟、携带火种，消防器材（灭火器、消防栓）每月检查 1 次，确保完好可用；
▪仓库周围不得堆放易燃易爆物品，通道保持畅通，禁止堵塞消防通道；
▪非仓库人员需经审批后方可入库，入库人员需登记《人员进出记录表》，禁止穿带钉鞋、化纤衣物（防止产生静电）。
2.6S 管理：
▪每日整理：清除仓库内无关物品（如废纸、胶带），物料摆放整齐；
▪每周清扫：清洁料架、地面、温湿度设备，长期存放物料需除尘；
▪每月检查：按《6S 检查标准》自查，整改不合格项并记录。
五、附则
1.本规定由仓库部负责解释，未尽事宜参照《化学品安全管理规定》《人员进出仓库管理规定》《环境维护作业指导书》执行。
2.本规定自发布之日起生效，每年根据行业标准及公司业务变化修订 1 次。
3.相关表单（入库单、出库单、暂存 / 拒收报表、盘点报告等）由仓库部统一制定，报财务部备案。
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