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目前正在用的电缆电器仓库管理规定，贴出来给大家参考参考。
流程和细节可能每家都不一样，但核心思路都差不多，希望能给各位带来一点启发。
第一章总则
第一条 目的
为规范本公司仓库的日常运作，保障公司财产物资的安全与完整，依据通用企业管理及财务管理制度，并结合本公司实际运营情况，特制定本规定。
第二条 工作任务
1. 规范执行物资的入库与出库操作；
2. 妥善开展在库物资的日常保管工作；
3. 落实各项安全防护措施，确保物资存储安全，杜绝安全事故发生。
第二章仓库物资的入库
第一条 采购物资入库
1.库管人员须依据采购订单与供应商送货单，仔细核对入库物资的名称、规格和数量。若物资需要申购部门或质量部门协同验收，应填写《来料检验通知单》通知相关部门（如机械设备部件由设备管理员验收，劳保及办公用品由人力资源部验收，生产材料由质检员检验）。验收人员签字确认后，库管员方可在送货单上签收，并办理《入库单》入账手续。
2.对于发现来料与单据不符，库管员须及时通知使用部门及采购部与供应商沟通，根据协商结果办理入库或退货。若决定入库，需在单据上如实备注实际情况。
第二条 半成品、产成品入库
1.公司内部生产的半成品、产成品入库，必须附有质量部门签字的“转移卡”。库管员据此填写一式三份的“入库单”，经交接双方核对无误后共同签字确认，分别由仓库、生产车间和财务部留存。
2.外发加工返回的成品/半成品，仓库应通知质量部门进行检验。库管员需依据《外发加工单》和客户《送货单》核实产品信息，确认无误后方可办理入库。如发现数量、质量等问题，仓库有权拒绝入库并立即报告销售部门及外发负责人处理。
3.对于因生产需要直接进入车间的物资，经检验核对后，可免办入库手续直接发放，但需完备出库记录。
4.对于体积或重量过大、不便进入仓库的物资，库管员应亲赴存放现场进行验收。
第三条 退货入库
1.生产部门的余料或不合格物料退库，需填写经主管审批的《退料/补料清单》，注明详细信息。库管员根据物料品质状况分类处理：合格品归类存放；不合格品应及时上报质量与采购部门商议处理，避免积压。
2.客户退货时，仓库需填写《客户退货通知单》通知质量部门检验。确属我方质量问题的，由质量部门签字确认后，仓库方可办理退货入库，并隔离存放。
第三章 物资出库管理
第一条 原材料出库
1.各部门领料须填写规范的《领料单》，经主管级领导审批后，凭单领料。库管员负责审核单据的合规性与准确性。用于特定工程的物料须注明工程单号；非工程用料需说明用途。
2.特殊物品的出库，必须持有授权领导签批的《领料单》，库管员核实无误后方可发放。
3. 发料须遵循“先进先出”原则，发料后及时更新《物料标识卡》及台账。
第二条 补料出库
1.生产部门因异常情况需补料时，须填写注明原因的《补料申请表》，经生产部主管或副总批准后，凭《领料单》领料。仓库据此办理出库和账务处理。
2.情况紧急时，可经授权后采用先发料后补签批手续的应急流程。
第三条 成品出库
销售部开具经质量部门确认的《发货通知单》，仓库凭单发货，并即时更新库存记录。
第四条 原则与例外
所有手续不全的领料事项，仓库均有权拒绝发货，并视情况报告相关部门经理。
第五条 积压物资处理
仓库应定期联合生产、财务、质检部门对积压、淘汰物资进行评审清理，编制《积压物资明细表》上报。处理时，凭批文和经经办人确认的《领料单》办理出库。
第四章 物资保管与安全
第一条 日常管理
1.仓库物资应实行“一物一卡”管理，存卡需及时、准确地记录收、发、存动态。各类明细账目要做到日清月结，确保账、物、卡三相符。
2.仓库须于每日上午9:30前向财务、统计及销售部门提交前一日库存日报表。每月末需编制月度收发存报表上报财务部。
第二条 盘点与检查
1.库管员需每旬核对账物，月末进行全面盘点。发现盘盈、盘亏或损毁，须查明原因、分清责任，书面报告财务部经理处理。
2.做好供需衔接，在保障生产的前提下，合理控制库存，并对物资利用与积压处理提出建议。
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以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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