仓库备料作业规范：标准化流程与精细化管理的实施细则

双单大鱼

本规范明确仓库备料作业的标准化流程，并通过精细化管理举措，提升效率与准确性，确保生产供应链的稳定与高效。

一、目的：
为统一仓库备料操作流程，使员工有明确的操作依据，提升备料工作的效率与准确性，特制定本规范。

二、范围：
本规程适用于公司所有仓库的备料作业管理。

三、职责：
计划员：负责编制整机生产的《发料清单》。
生产部：根据车间物料实际使用情况，开具《领、退、补料单》。
工程部：负责编制SMT车间使用的《上料表》。
记账员：负责各类领料单据的编号、整理与归档，维护仓库电子台账，并完成ERP系统账务处理。
库管员：依据有效领料单据执行备料作业，并同步完成物料卡记录。

四、作业要点：
4.1 备料单据的生成与审核
4.1.1 计划员根据每日生产计划制定的《生产计划表》，编制并打印整机生产《发料清单》；工程部技术人员编制并打印SMT车间《上料表》。
4.1.2 《发料清单》经计划部相关负责人审核签字后，及时提交至仓库记帐员；《上料表》经工程部相关技术人员审核签字后，同步提交至仓库记帐员。
4.1.3 产线物料员根据生产过程中不良物料的实际情况，开具《领、退、补料单》。所有生产物料的超领申请均需主管审核签字；若涉及贵重物料超领或批量物料超领，需经生产部门经理审批，同时告知计划部，由相关物控员签字确认后，产线方可将《领、退、补料单》提交至仓库记帐员（特殊情况需经仓库主管批准）。
4.1.4 仓库记帐员收到《发料清单》《上料表》《领、退、补料单》等各类备料单据后，依据《华贝仓库帐务管理流程》完成手工编号，随后将编号后的备料单据移交库管员执行备料。
4.1.5 库管员接收备料单据后，需核查单据是否经相关人员签字审核及完成手工编号，若不符合要求则予以退单处理（特殊情况需经仓库主管批准）。
4.1.6 所有备料单据必须经审核合格（含具备审批权限人员签字审批、手工编号准确）后，库管员方可启动备料工作。
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4.2 备料与物料卡片记录
4.2.1备料前，库管员须严格核对三项信息：BIN卡上的物料编码、实物外包装或料盘上的编码、以及备料单所列编码，三者一致方可取料。
4.2.2发料原则遵循“先进先出”“最小包装优先”“尾数优先消耗”或“专用物料定向发放”等规则，视物料特性而定。
4.2.3每次发料，库管员必须在BIN卡上完整记录：发料日期、单据编号、发出数量、结存数量、对应产线、工单号及发料人姓名。书写须清晰工整，不得涂改；如需更正，应采用划线更正法（划一斜线并签名）。
4.2.4每种物料备妥后，库管员应在对应单据的“备料数量”栏填写实际数量，并在物料编码旁标注“√”，表示该物料已备齐。同时，为物料粘贴标签，注明编码、名称、数量等关键信息。
4.2.5已备物料须集中放置于指定备料区，严禁随意堆放；不同批次物料应分区摆放，避免混放，并在外包装上清晰标识编码、名称、工单号、产线及批量信息，以防错发。
4.2.6发料完成后，除更新BIN卡结存数量外，库管员还应现场核对账、物、卡是否一致。如发现差异，须立即排查原因并修正，防止同类问题重复发生。
4.2.7对于SMT电子物料，库管员需将《上料表》中对应的站位号标注在料盘上，并按站位顺序摆放在物料车上。
4.2.8所有物料备齐后，库管员须对照原始备料清单逐项复核，确认无误后，将物料整齐装入指定备料车或料盒，为后续配送或交接做好准备。
4.2.9仓库班组长须每日对已备套料进行抽样检查与核对，确保准确性。

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4.3、物料交接管理
4.3.1 《上料表》及《领、退、补料单》物料备妥后，库管员应及时通知车间物料员领取；《发料清单》物料则依据生产节奏分批配送至产线。
4.3.2 车间物料员须核对实物与单据信息是否一致，包括物料编码、名称及数量等。
4.3.3 确认无误后，双方在相应单据上签字确认，并各自保留对应联单。
4.3.4 物料配送时须附齐相关随行文件，如现品票、特采单等，但包装纸箱不得进入生产线。
4.3.5 若实物与单据不符，须由双方共同确认并处理后方可签字。
4.3.6 上线后发现物料有误，车间应及时反馈至仓库与品质部门，仓库应迅速予以更换。
4.3.7 来料不良或数量短缺时，车间应立即拍照并向仓库、品质及采购部门反馈，安排供应商补货。
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4.4 单据返单与记账
4.4.1 库管员每日将已签字单据交还记账员。
4.4.2 记账员在回收单据后登记台账，并及时录入ERP系统。
4.4.3 已完成记账的单据需标注状态，并在编号表中备注“已记账”。
4.4.4 对未及时交回或遗漏的单据需记录并跟进（所有单据须在24小时内处理完毕）。
4.4.5 每日对已结案单据按类别整理归档，每月按编号顺序装订成册，便于财务审核。

5. 附则
5.1 本规范由仓储部负责起草、解释与修订。
5.2 本规范自发布之日起生效，原有相关作业要求与本规范不一致的，以本规范为准。
5.3 各相关部门须组织人员学习并严格执行本规范，确保备料作业标准化、高效化。

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