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为提升公司仓库管理的规范化水平，保障货品完好无损，并结合公司实际运营情况，特制定本管理制度。
一、仓库管理工作的主要职责
1.准确完成货物的入库与出库登记；
2.妥善保管在库货物；
3.落实各项安全防范措施，确保物资存储安全；
4.维持仓库环境整洁，货物摆放整齐有序。
二、货物验收入库流程及注意事项
入库操作流程：
1.厂家送货到仓时，仓库员须与跟单人员共同核对货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单一致；
2.核对无误的货物应在送货单上打钩标记，并按指定区域分类存放；
3.在货物显著位置用大头笔清晰标注型号、名称及厂家代码；
4.确认整批订货全部到齐并验收无误后，由仓库员与跟单人员在送货单上签字确认；
5.售后补件到仓时，同样需核对数量、规格型号、颜色是否与送货单相符。确认无误后，在货物显眼处标注相关信息，按指定位置摆放，并由仓库与跟单在送货单上签字；
6.完成签字后，须及时在ERP系统中完成入库登记，并打印入库单，将其钉附于送货单后，交由跟单用于开具“兴元单”；
7.每周汇总厂家送货单，连同货物入库报表一并提交至财务会计审核。
注意事项：
1.若验收时发现厂家漏发货物，应立即联系厂家确认，并在送货单上注明缺失项，要求司机签字确认，同时将未收货物信息登记入表；
2.如发现货物在数量、质量、规格或品类等方面存在不符，仓库员有权拒收，并视情况上报主管；
3.跟单在开具“兴元单”前，须核对厂家送货单与ERP系统中的进货单金额是否一致。每周内同一厂家的所有送货单及对应ERP进货单应合并开具一张“兴元单”；
4.若厂家送货价格发生变动，价格上涨时须先通知商品部主管，待其通知会计调整系统价格；若价格低于系统成本价，则无需调整。
三、商品现金付款流程及注意事项
付款流程：
1.收到厂家传真的付款信息后，跟单须认真比对厂家订货单与ERP系统中的采购订单是否一致。确认无误后，在订货单上签名并注明日期，再传真至财务部，通知会计审核。
注意事项：
1.厂家付款时间为周一至周五中午11:00–11:30 或 下午14:00–15:30；周末不安排对外付款。如超出上述时段，付款将顺延至次日。因此，跟单与仓库需提前与厂家协调好传真时间，避免随意提交“加急付款单”；
2.为防止重复付款，日常厂家付款单统一由跟单负责接收处理；若跟单休假，则由仓库代为接收，并需短信或微信通知财务部说明情况；
3.若无法与厂家就付款时间达成一致，应上报商品部主管梁海华协调解决；
4.收货时须核对厂家传真来的付款单与实际送货单是否一致。确认无误后，由仓库与跟单在送货单上签字；若发现货物不全，按第二部分第一条注意事项处理。
四、货物出库流程及注意事项
出库操作流程：
1.出库前须打印送货单，提前按单清点货物数量、规格型号及颜色，并将同一批次货物集中放置于一处。在货物显眼位置用大头笔标明目的地及客户名称（由仓库与跟单共同完成）；
2.司机装货时，须再次核对货物信息与送货单是否一致。确认无误后，由仓库、跟单及司机三方共同签字确认；
3.每周整理出库送货单，连同出库报表一并提交财务会计核对。
注意事项：
1.货物送达客户后，司机须要求客户签收。如客户在签收时发现问题，司机应第一时间反馈给跟单，由跟单联系店长协商处理。签收后的送货单须交回跟单登记；
2.跟单须于每日下班前制定次日出货排程表，并发布至微信出货群。如遇特殊情况需延迟或取消送货，须提前通知相关店长；
3.仓库执行“先进先出”原则，优先发出旧批次货物，旧货未出完不得发出新货。
五、内部调拨单管理及注意事项
1.调拨前须先开具并打印内部调拨单，按单核对货物数量、型号、规格及颜色，并将发往大良、平洲、北滘的货物分别归堆；
2.司机装车时须再次核对，确认无误后由仓库员、跟单及司机共同签字；
3.货物送达各门店后，收货人须在调拨单上签字确认，司机须将已签单据带回交仓库登记；
4.调拨单由收货方负责审核。若仓库发现对方在收货次日下午仍未完成审核，应通知财务部，由其跟进处理；
5.每周汇总内部调拨单及调拨报表，提交财务会计核对。
六、货物摆放规范
1.床垫须按尺寸及厂家分类集中存放，且按从大到小顺序排列（如：2×1.9米、1.8×2米、1.5×1.9米等）；
2.不同厚度的薄床垫（如3公分、5公分薄棕）须单独存放，不得与常规尺寸床垫混放，以防受压变形；
3.易碎品（如妆台玻璃）须设专用区域存放，严禁重物叠压，且不得与床头等硬物混放。
七、违规行为处理规定
1.订货前未清查库存：订新货前须确认旧货是否已出清。除因客户特殊尺寸需求可例外，否则首次警告，第二次扣绩效50元，第三次按货物成本价7折赔偿（仓库承担60%，跟单40%）；
2.盘点信息不符：如型号、规格、颜色与账目不符，首次警告，第二次扣50元，第三次扣200元（统一调账处理）；
3.客户投诉缺件：累计三次以上，首次警告，第二次各扣50元，第三次各扣200元并在QQ群通报；若因司机搬运导致严重损毁，首次警告，第二次扣20元，第三次扣200元并通报；
4.床垫堆放违规：同一厂家不同型号床垫不得混堆，且堆放不得超过两张。超量首次警告，第二次扣100元，第三次扣500元；特殊情况须提交书面说明至财务，否则视为违规订货；
5.报废品未及时处理：仓库员须及时登记报废商品并报财务。未处理者，首次警告，第二次扣20元，第三次扣50元；
6.未开调拨单出货：首次警告，第二次扣50元，第三次按商品7折赔偿（仓库70%，跟单30%）；
7.司机未索要签收：两次以上未要求签收，首次警告，第二次扣20元，第三次扣50元；
8.单据未签字：入库单、送货单、调拨单缺少仓库、跟单或司机签字，两次以上未签，首次警告，第二次每人扣20元，第三次每人扣50元；
9.月度盘点货物丢失：按成本价赔偿，从工资扣除；不足部分自行补足，并公开通报处分（仓库承担80%，跟单20%）；
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