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客供物料所有权属于客户，管理却落在我们仓库。
5年一线经验告诉我：唯有靠清晰、闭环的运作流程，才能守住账实一致、避免混用错发。
本文聚焦仓库端全链路操作——从到货到退料，从存储到盘点，让每个环节都有章可循。
1. 目的
为规范客户提供物料在接收、检验、存储、发放、退换、盘点及异常处理等环节的操作流程，确保物料数量准确、质量完好、信息清晰、账物一致，防止混用、错用、丢失或损坏，明确物权与保管责任，保障客户资产安全及生产顺利进行，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于所有由客户提供并存放于我司仓库的物料、零部件、组件、成品、原材料、辅料、包材及半成品等的管理。包括但不限于免费提供、有偿提供、待加工或用于组装其订单产品的物料。
3. 职责分工
4. 定义
1.客供物料：由客户拥有所有权，提供至我司用于其订单生产、加工、组装或销售的物料。
2.专属区域：仓库内划定的、物理隔离的、仅用于存放客供物料的区域，标识清晰。
3.客供物料标签/检验状态标签：包含客户名称、物料编码、品名规格、批次号、数量、到货日期、检验状态（待检/合格/不合格）等信息的专用标签。
5. 作业流程
5.1 到货通知与准备
1.采购/计划部应至少提前1个工作日将《客供料到货通知单》发送至仓储部与IQC，内容包括：客户名称、物料编码、预计数量、送货单号、预计到货时间。
2.仓储部根据通知准备专属货位，清洁并明确标识“客供料区”及“待检区”。
5.2 收货与初检
1.送货车辆到达后，仓管员依据《送货单》（需客户盖章）进行核对：
物料编码、名称、规格是否与通知单一致；
外包装是否完好，有无受潮、破损等异常。
2.登记送货单号，生成《客供物料收货单》，并将物料暂存于“待检区”。
5.3 来料检验（IQC）
1.IQC依据客户提供的检验标准或公司通用标准进行检验：
核对实收数量（按最小包装单位清点）；
进行外观检查；
必要时按要求进行抽样测试。
2.检验完成后，贴附“客供料检验状态标签”：
合格：贴绿色“合格”标签，由仓管员移入“合格客供料区”；
不合格：贴红色“不合格”标签，隔离存放于“不合格品区”，并立即通知采购/计划部联系客户处理。
5.4 入库与台账管理
1.仓管员在WMS（仓库管理系统）或《客供物料管理台账》中录入以下信息：
客户名称、物料编码/名称/规格；
批次号/生产日期/到货日期；
实收数量、存储位置；
物料状态（合格/不合格）。
2.重要：系统中必须设置“客户所有权”属性，确保客供物料不计入公司自有库存。
5.5 存储与保管
1.客供物料必须严格存放于专属区域，与其他自有物料物理隔离，标识清晰。
2.遵循“先进先出（FIFO）”原则进行管理，尤其对有保质期的物料。
3.存储环境（如温湿度、防静电、防尘等）需符合客户规定或物料特性要求。
4.仓管员每日进行巡检，确保标识完整、堆放安全、区域整洁。
5.6 发料与领用
1.生产部凭经审批的《生产领料单》（须注明对应的客户订单号）申请领用。
2.仓管员核对：
领料单上的客户订单与所领物料的匹配性；
所领物料批次是否处于“合格”状态。
3.发料后，立即在系统/台账中扣减库存，并记录领用人、时间、用途订单。
4.严禁将客供物料挪用于其他客户订单。
5.7 退料、不良品与余料处理
1.退料：生产剩余或现场发现的不良品，需填写《客供料退料单》，经质量部确认状态后，退回至客供物料专属区域相应子区（合格/不合格）。
2.不良品处理：需由采购/计划部与客户沟通，获得其书面处理决定（如退回、报废、挑选使用等）后，仓储部方可执行。
3.项目结束/长期不用余料：仓储部汇总清单，由采购/计划部与客户协商最终处理方式。
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以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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