|
|
本规程适用于公司全部采购来料与自产成品的退货、退仓作业。
1.目的
为规范公司对成品及零部件在退仓、退货环节的管理流程，强化存货控制，特制定本制度。
2.范围
本规程适用于公司全部采购来料与自产成品的退货、退仓作业。
3.职责分工
销售部：负责与客户沟通成品退货或退仓事宜。
质量部：负责对退回产品进行检验、判定，并跟踪后续处理结果。
成品仓库：负责接收、清点、暂存退货成品，并跟进质量部的处理意见。
生产部：根据质量部的判定结果，执行返工、改型或其他处置措施。
零件仓库：负责处理零部件相关的退货与退仓事务。
4. 作业流程
4.1 成品退货处理
4.1.1 退货基本原则
4.1.1.1 产品销售后，无充分理由原则上不予接受退货。
4.1.1.2 若非质量问题导致的退货需求，须由销售部解析原因，报请总经理批准后方可执行。
4.1.1.3 因产品质量问题引发的退货，必须经过销售部与质量部双方确认。
4.1.1.4 因不可抗力自然灾害导致的产品损坏，可办理退货。
4.1.1.5 运输途中因防护不当造成的产品损伤，需在运输方完成赔偿后，方可办理退货。
4.1.2 成品退货主要类别
4.1.2.1 产品质量缺陷导致的退货。
4.1.2.2 因客户调整生产工艺或取消订单导致的退货。
4.1.2.3 产品库存超过规定保存期限导致的退货。
4.1.3 成品退货管理细则
4.1.3.1 所有成品退货事宜，均需经销售部与质量部共同审核确认。退货前必须明确退货的具体数量、产品型号以及不良原因。
4.1.3.2 若经与客户协商，可在客户现场完成返修或返工的产品，应优先由销售部安排人员前往处理，尽量避免实物退回。
4.1.4 质量问题退货流程
4.1.4.1 销售部在与客户沟通并获取退货信息后，需及时通过邮件或正式通知等形式，向质量部及成品库管理员发送《销售退货单》。在获得可退货确认后，安排退货。
4.1.4.2 成品库管理员收到退货后，应立即核对产品数量与型号，检查包装完好性。若信息与销售部通知不符，应拒绝该批退货并通知销售部。核对无误后，应在两个工作日内办理入库，并填写《库存品定期确认申报处理表》移交质量部。质量部据此对退货品进行分析判定，并给出处理方案。
4.1.4.3 成品库在接到质量部确认的《库存品定期确认申报处理表》后，依据判定结论，及时通知生产部对不合格品进行处理。
4.1.4.4 生产部根据质量部确认的《技术问题处理单》，对退货产品进行分类，对其中需要返工或改型的产品执行相应操作。
4.1.5 客户原因（非质量）退货流程
4.1.5.1 因客户工艺更改、计划取消等非质量问题提出的退货，原则上不予接受。如确需接受，须由销售部提出申请，经总经理审批同意后方可启动退货程序。
4.1.5.2 此类退货要求产品各项参数与性能完好，并需按原始状态进行包装与防护，以防性能出现偏差。
4.1.5.3 仓库接收退货（流程同4.1.4.2）后，由质量部根据客户要求，对需改型产品出具《技术问题处理单》。对无需改型的产品，需重新检验以确保合格；若发现不合格，则转由销售部向客户索赔。
4.1.6 产品超期退货流程
4.1.6.1 对于公司内部仓库及外部代理仓库的超期产品，由销售部负责召回并制定消化方案。质量部依据该方案出具《技术问题处理单》，对产品进行复测、改型或拆零等处理（产品超期标准参照《成品库管理制度》）。
…………
以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
