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1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报
审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。
2、一般厨房原料采购由厨师领班及助理报日采购，由部门经理认可后即可购买。
4、领取原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由助理或领班签字，各部经理批准。
5、领取原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。
9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上各部门经理。
10、仓管员在验收鲜活原料时应必须严格验收，如发现质量问题应当拒绝验收，厨房在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。
11、仓管员做好货物验收单，分类列出，以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师助理或厨师领班负责。楼面的由助理或主管负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐。
16、一切干湿货物要有明确分类储存记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。
17、仓管员如发现到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部门取得联系，如不能解决问题，需上报总经理。
18、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后固定位置，以便先进先出，后进后出。
19、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。
20、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。
22、无关人员不得进入食品仓库，如有事进库，须经各部门经理签字认可。
23、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。
24、仓库保管在一天结束后，将各部门领料单好日报表，为确定日清日结的食品毛利提供依据。月底上交财务部核算。
25、楼面原材料申购，由该部门经理助理或主管负责写明数量、品名，经部门经理批准后交采购部。
26、厨房原材料申购，由该部门经理助理或主管负责写明数量、品名，经部门经理批准后交采购部。
本制度由财务部、供应部负责解释，经总经理签发后执行。
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