一、原辅材料管理规程
1.入库管理原辅材料运到仓库，保管员认真核对采购员所持的有效的申购单和发票（或送货单），并且与所收货物进行核对。三者一致的还要对货物进行质量检验，检验合格的办理入库手续，开具入库单（一式三联）交给采购员（两联:业务联和财务联），采购员持发票（或客户送货单）和入库单（一联：财务联）经主管领导签字后交与财务部进行报账。仓库保管员及时依入库单登记原辅材料帐。若有异常情况不允许入库。客户自己结帐的，保管员将入库单（两联:业务联和财务联）交给客户，客户凭入库单（两联:业务联和财务联）到财务部结帐。
2.在库管理仓库保管理员对在库原辅材料的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。
3.发料生产车间领料员开具领料单（三联）经生产主管签字批准后到仓库领料，仓库保管员收到领料单（两联：财务联和仓库联），依照领料单上的品名和数量发料，并依领料单登记原辅材料帐。
4.单据的传递入库单（财务联）由采购员及时转交财务部，保管员及时将领料单（财务联）转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。
5.报表仓库管理员每月末对原辅材料的入库单和领料单分别进行汇总，编制入库汇总表和发料汇总表，转交公司统计和财务部。
6.对帐每月末仓库保管员应和财务部对帐，出现异常及时查找原因。
二、工具和备品备件管理规程可以参照原辅材料管理规程，但领料要执行“以旧换新”制度。
三、办公用品和劳保用品管理规程参照原辅材料管理规程。
四、低值易耗品管理规程
低值易耗品的入库和在库管理参照原辅材料管理规程，对于报废的低值易耗品由生产部统一处理。
五、成品管理规程
1.入库生产车间将经质量检验合格的产品开具入库单（三联）后交与仓库保管员，仓库保管员依照入库单核对收到的成品，确认无误后在入库单（三联）上签字，留下两联（财务联和仓库联）入库单并登记成品帐。
2.在库管理仓库保管理员对在库成品的数量和质量负责，保证原辅材料不发生丢失，不出现变质等现象。出现异常及时报告主管领导进行处理。
3.出库管理业务员持经财务部审核盖章的发货通知单（或发票提货联）到仓库提货。仓库保管员收到发货通知单（或发票提货联）后，依照发货通知单（或发票提货联）发货，并同时开具出库单（三联），提货人必须在出库单（三联）上签字。仓库管理员将成品和出库单（两联）交与提货人，同时登记成品帐。
4.单据的传递入库单由仓库保管员及时转交财务部，出库单（客户签字联）由提货人及时转交财务部。每月月底前所有单据必须转交财务部。
5.报表仓库管理员每月末对成品的入库单和出库单分别进行汇总，编制入库汇总表和出库汇总表，转交公司统计和财务部。
6.对帐每月末仓库保管员应和财务部对帐，出现异常及时查找原因。 |
发表于 2013-3-27 21:41:53