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一、外部物料收货：
1. 供应商提供物料或客户提供物料收货，货仓管理员必须落实下列具体事项：
a)送货单和采购单或客户提供物料清单上的物料名称和物料编号（P/N）与实际包装标识。
b)送货单或客户提供物料清单上的数量或重量是否与实际数量或重量相符。
c)包装要求。
d)如果是第一次送少量物料样品或物料规格有更改，必须由工程部确认合格后，由工程部发出SER报告（物料评估报告）或根据《采购控制程序》来执行！
2.货仓管理员落实上面各项正确后，方能在送货单或客户提供物料清单上签收。
3.收货后的物料，由货仓管理员标识好，按BOM及公司P/N进行编制并放入“物料待检区”，然后填写来料检查报告的第一栏，交IQC，作为来料检查通知IQC验货。
4.由IQC检查合格后的物料，货仓管理员才能正式入库，并将来料记录于《物料帐目明细表》，同一类物料按照公司物料编码P/N（参照物料单BOM）存放在同一个物料架子上。
5.IQC根据工程部签定的《物料检定标准》或所签标准样板，必要时可根据品管部或工程部负责人签定界限样板进行检验，检定结果填入《IQC来料检验报告》。如果检验合格，还在来料标识纸上盖蓝色合格章，仓库办理入库手续。
6.如果属于免检材料，仓管员可直接收货。本公司免检材料为：胶类（热熔胶、黄胶、万能502胶、ABS胶、红胶）、油类（压力油、黄矿油、机油、绝缘油、散热油即硅脂、齿轮油、白矿油）、化学品（天那水、松香水、稀释剂、防白水、酒精）、辅助包装材料（封装胶纸、湿水胶纸、扎带）。
二、内部收货：
1.由生产部门填写《入库申请单》然后送品管部QC检查合格后，方能正式入库。
2.货仓管理员查核实际数量与申请入库数量无误后，在《入库申请单》上签收。
3.货仓管理员签收后，将货品登录于成品、半成品或物料《帐目明细表》。
三、物料的发放：
1.货仓根据物控部的《生产计划排期》中给出的加工单号和生产排期以及BOM备料，并将其放在备料区。
2.根据生产订单及BOM，所欠缺的物料必须随时通知采购部门，因物料而导致生产交货期延迟，将上报主管部门予于处罚。
3.生产部或其它部门根据加工单号以及BOM上的P/N到货仓领料，领料员在收料时点算清楚，并在领料单据上签名，以示收妥。
4.根据BOM上的物料要求，如有欠料，货仓管理员必须跟进补料事宜，并在收到进料后核算《补料单》并补发欠料。
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