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为规范仓库管理，严格部门手续传递，现将各部门手续操作程序及管理办法作以规定，望遵照执行。
1、业务员提酒时需在仓库欠条本上填写：产品名称、规格数量、日期、个人姓名等有关事项。
2、业务员将完好产品退库时，由保管员核对数量后作退库登记。
3、对已经销售的产品，次日由业务员填写“XX酒预订送货单”一式四联，由部门经理签字后到财务处交款（非正常销售价格的由公司经理签批）。会计收款后在“XX酒预订送货单”上签“款已收—XXX”字样，并出具“收款收据”， 第三联“客户留存”交业务员，业务员应妥善保管，以备核查。
4、业务员当日依据“XX酒预订送货单”第三联“仓库”到仓库办理销账手续，仓库保管员根据会计出据已签“款已收—XXX”结算单，冲销业务员欠条。
5、未收回款项的赊销业务，业务员提供公司编制正规“欠条”，经由部门主管核实签字后转财务处，并填写“XX酒预订送货单”，由财务人员签字后到仓库销账（客户为短期欠款的，业务员可在仓库打欠条）。业务员要积极催要欠款，每星期至少对该笔业务作一次清欠工作。（以拜访表为据）
6、业务人员领取“XX酒预订送货单”时，要在仓库做好票号登记，并以旧换新（初领除外）。
7、各部门业务员每天要认真填写“拜访表”，办公室定期抽查、回访。
8、餐饮部兑奖程序，参照“关于餐饮酒店兑奖酒标的相关管理规定”执行，办公室作好登记工作。
9、以上各项规定，自下文之日起各部门认真遵照执行。否则，违反以上规定或操作发生错误，出现一例罚款50元。
XX酒业直销公司
XXXX年XX月XX日
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发表于 2012-7-10 12:40:20
发表于 2014-2-19 09:39:51