为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、原材料入库管理流程
1 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购反应，由采购催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向采购反应，由采购与供应商联系或作其他处理。
2、采购物料到货， 采购人员员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后通知品管人员进行检验，品管员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
3、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后通知请购部门领用并办理出库手续。
4、对于入库材料，仓管员按仓库区分、标示，将入库材料归位，存储。
二、原材料出库管理流程
1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库领料。（车间因不可预知的原因造成材料库存的，车间应先用。）
2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，便于仓管员发放。
3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格等，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。
6、对于检修组领用单位价值较高的物料 实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
7、检修组人员在领取配件时，可直接在仓库单证员处开具领料单。
8、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
三、不良品处理
1、到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品经检验合格由生产车间打件人员将已打好件的产品数量手写便条到生产部办理产品入库手续。
2、入库单上应有产品代码、品名、规格、数量等。
2、车间生产成品应在产品完成后第一时间办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，以便核实数量。对堆放不齐的成品，仓库有权拒绝入库。
3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
1、产品需出货时销售部业务员应提前通知成品仓管员，成品仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，成品仓管员组织人员装货，业务员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、仓管员在出库单签字确认。
2、公司内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库的情况下，经销售主管批准后方可领用，防止销售订单出库时数量不足。
3、仓管员依据出库手续做好明细帐，做到日清日结。 |
不错 学习了