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1.目的：
为明确原材料、半成品、成品、辅料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、失效情况，特制订此程序。
2.范围：
适用于本公司所使用的原材料、半成品、成品、辅料等物料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点等作业管理。
3.职责：
3.1.资材部仓库负责原材料、半成品、成品、辅料等物品点收、发放、库存管理及盘点作业，外协加工品的订货订单核对。
3.2.品质部负责所有来料与成品品质的检验及结果判定。
3.3.资材部采购负责所有原材料的订货订单核对以及不合格品的退换.
3.4.生产部负责生产用料的领用、退料，成品入库等作业。
3.5.财务部负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。
3.6.其它（包含财务）部门根据需要办理领料、退仓作业。
4.定义（术语）：
无
5.工作程序：
5.1.仓库进出作业依据先进先出之原则，按《产品标识与可追溯性控制程序》QP708的标识和可追溯性执行作业。
5.2.收料作业流程图（附件一)
5.2.1.供应商按《订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。
5.2.2.采购根据《订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编
码、品名、规格、数量等方面。若核对无误，则在厂商送货单上签名确认。
5.2.3.仓管根据经采购签名之厂商《送货单》，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。无误后仓管进行物料暂收（在供应商《送货单》上签名）并将厂商《送货单》登录并开具《来料验收单》报IQC检验。
5.2.4.IQC人员依据《进料检验控制程序》QP705以及相关的检验标准对来料进行检验作业。
5.2.5.IQC检验完成后，将检验结果记录于《来料验收单》并签名确认。
5.2.5.1.检验判定合格的物料，由仓管员根据单据进行清点验收，无误后签单入仓、记卡、入帐、传单办理物料入仓手续.
5.2.5.2.检验判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》QP803进行作业。
5.2.6.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。
5.3.套料发放管理作业：
5.3.1.套料发放流程图：（附件二）
5.3.2.PMC根据客户定单排出《生产计划表》和《生产指令单》仓管员在收到《生产指令单》后，依据备料要求完成备料作业，并开套料《领料单》给领料单位。
5.3.3.仓管员根据《领料单》之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作业。
5.3.4.生产部物料员依据套料《领料单》进行点收，无误后签收并取回套料《领料单》的领料联。如有误，仓管员与物料员进行物料核实及换料作业。
5.3.5.仓管员将套料《领料单》签收记帐和输入电脑。
5.4.零星领料管理作业：
5.4.1.零星领料作业流程图：（附件三）
5.4.2.零星领料范围：
5.4.2.1.套料已上线生产，进行工程更改之物料更换。
5.4.2.2.制程预领、损坏或遗失，须进行异常领料。
5.4.2.3.非生产领料比如工程打样等。
5.4.3.领料部门填写《物料申请单》经仓管员核查净库存，厂长批准后，由PMC审核仓管员依据《领料单》进行备料、发料、 记卡作业。
5.4.4.领料员依据《领料单》进行实物清点验收，无误后取走实物及《领料单》的领料联。
5.4.5.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及确认工作。
5.5.外协加工品收料管理作业：
5.5.1.外协加工品入库作业流程图（附件四）
5.5.2.外协加工品收料作业：
5.5.2.1.外协厂商应按《外协订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。
5.5.2.2.采购根据《外协订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量、生产订单号等内容。若核对无误，则在厂商《送货单》上签名确认。
5.5.2.3.外协加工品收料、IQC检验、入库、电脑入帐按5.2.3.至5.2.6.进行作业。
5.5.3.外协加工品的发放作业按5.3.至5.4.进行作业。
5.6.成品入仓管理作业：
5.6.1.成品入仓作业流程图：（附件五）
5.6.2.生产部入库之成品的包装应符合成品检验标准要求。
5.6.3.品管部FQC检验合格的产品，转到QA进行抽检，合格后由生产部物料员
开具《成品入仓单》（应填写生产指令单号、机型编码、机型、数量和累计数量等）经生产主管审核后，转交品质主管确认。
5.6.4.仓管员依据《成品入仓单》核对所入库之成品的机型编码、机型、数量并进行清点，无误后签收《成品入仓单》并输入台帐和电脑帐。
5.6.6.仓管员根据成品库存的情况，编制《成品库存日报表》经PMC审核并转发相关部门。
5.6.7.成品出货前资材部根据市场部开具的《成品出货单》由财务和厂长确认后进行备货作业。
5.7.退仓管理作业：
5.7.1.退仓管理作业流程图：（附件六）
5.7.2.退仓物料包括：来料不良、好料还仓、制程损坏。
5.7.3.由生产部物料员填写《材料退料单》经生产主管审核、转交品管IQC检验。
5.7.4.IQC检验后在《材料退料单》上签名确认，并将检验结果填写于《退料检验报告》。
5.7.5.生产部物料员根据IQC确认的《材料退料单》，并通知仓库办理退仓手续，仓管员收到物料后进行核对清点，无误后签收入仓、记卡、入帐作业并输入电脑。并通知PMC和采购。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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发表于 2012-7-12 16:02:31
发表于 2012-8-14 14:39:09