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仓库新手小白入门教程四十五:无采购订单入库的退货流程

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无采购订单入库的退货流程,相比有订单的情况,可能会更加复杂且需要额外的协调与审核,以确保操作的合规性和准确性。
以下是大致的处理流程:

1.  问题识别与报告:
首先,仓库管理人员在发现无采购订单入库的情况时,应立即报告给上级或相关部门(如采购部、供应链管理部门)。
确定商品入库错误的原因,是否为供应商误送、内部操作失误或其他原因。

2.  内部调查与确认:
由相关部门联合调查,核实商品是否应被接收,以及如何处理。这可能包括与供应商沟通确认商品的来源与目的。

3.  创建临时文档:
在ERP系统中,可能需要创建一个临时的入库单或退货单,用于记录这批无订单商品的信息,确保系统内有迹可循。如果系统不允许,可能需要手动记录并后续补录。

4. 审核与批准:
根据公司政策,无订单入库的退货可能需要经过更高级别的审核与批准,确保决策的合理性与合规性。

5.  与供应商协调:
与供应商联系,说明情况并协调退货事宜。可能需要提供详细的退货清单,包括商品名称、规格、数量、入库日期等信息。

6.  退货准备:
仓库根据已批准的退货计划,准备退货商品,进行包装、标记,并确保商品状态良好,便于供应商接收。

7.  系统操作:
在系统中记录退货过程,如果系统允许,生成退货出库单或调整单,记录退货的详细信息,包括退货单号、退货日期、退货数量等。

8.物流安排:
安排物流将商品退回给供应商,并保留物流单号以便追踪退货状态。

9. 财务处理:
财务部门根据退货单据调整账务,处理可能的退款或账务冲销。

10.  供应商确认与结算:
确认供应商收到退货后,双方进行财务结算,包括可能的退货费用、原订单调整等。

11.   总结与预防:
分析无订单入库的原因,制定预防措施,如改进入库流程、加强系统控制等,防止类似事件再次发生。

每一步操作都应遵循公司的内部控制流程,确保所有操作透明、可追溯,并符合财务和税务法规要求。

以上贴子已是全文,若需要此文档,可在下方进行下载。

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当供应商到达仓库时,仓库第一时间就是查看是否有此单?是否有送错?是否有超送?
我们仓库的SMT就是那样,它是整卷的,经常对不上,仓库通知马上叫采购改采购单。
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没有订单就送货的,是不是框架协议或者长协业务适用的多一些?
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