为对我厂物资采购过程的合理管理及对供方产品进行有效控制，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本采购管理制度。
一、部门相关职责
1、供应部
a)负责编制采购计划，执行采购作业。
b) 负责对采购物资的进货验证及保管。
2、技术中心
负责编制采购物资技术要求及《采购配套厂家明细表》。
3、 质量部
负责按公司要求组织对供方进行评价，及关键零部件定期确认工作，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，评价方法见《供方复评质量评价细则》，建立供方档案和建立检验记录。
二、采购物资分类及程序
1、技术中心负责制定采购技术标准及《采购配套厂家明细表》，根据其对随后实现过程及其输出的影响，对采购物资分三大类。
a)关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 重要物质：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产 品的质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。
c) 次要物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
2、 三环专汽公司选择和评价供方流程图,其中:选定工艺路线,参照《协配件工艺路线管理办法》,具体技术评价见《协配件供方技术评价细则》;质量部对质量体系评定按《供方评审报告》执行。
3、 供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，在合格的供方中，选择更合适的供方。对同类的重要物资和次要物资应同时选择几家合格的供方。质量部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《配套厂家明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度，执行附件三《供方复评交货期及价格、售后服务等评价细则》。
4、 对有多年业务往来的关键物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力，作为本组织评价合格供方的依据。
a) 体系认证证书、产品型式认证证书；
b) 本组织对供方质量管理体系进行审核结果；
c) 供方其它顾客的满意程度调查；
d) 连续数年（至少一年），多次（10次）连续供应本组织合格产品、装车后无质量问题。
5、 对第一次供应关键物资的供方,除提供充分的书面证明材料,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货;
a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品;
b) 技术中心组织对样品进行验证,出具相应的验证报告;反馈给供应部;
c) 样品如不合格可再送样件,但最多不能超过两次;
d) 样品合格后,供应部通知供方小批量供货,经供应部进货验证合格后,交分厂试用。并由技术中心填写《技术问题通知单》 反馈供应部。
e) 小批量进货验证或试装不合格则取消其供货资格。样品验证，小批量试装均合格的供方由质量部进行质量体系评价，可列入《合格供方名单》。
6、 对于重要物资供方,需要经过样品验证和小批试用合格,各相关部门提供有价值意见,由质量部进行质量体系评价,可列放《合格供方名单》,对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。
7、 供方产品如出现严重质量问题,供应部应向供方发出《质量信息反馈单》,两次发出反馈单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。中间代理商用次品及非正规产品代替指定厂家产品，一经发现，严加处理，第一次：提出警告，退货、赔偿由此造成的损失；第二次：退货、赔偿由此造成的损失，并处以货款50%的罚款，取消其供货资格。
8、质量部根据各方质量信息每年有选择地对合格供方进行一次跟踪复评,对连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。
三、 采购工作流程
1、 供应部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》经供应部部长批准后实施采购。对于临时采购的物资，供应部门填写《临时采购申请单》，报供应部部长批准后实施。
2、采购的实施
a)供应部根据批准的《月采购计划》、《临时采购申请单》按照采购物资技术标准在合格供方中选择并进行采购。
b)第一次向合格供方采购关键和重要物资时，应签订《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
c)采购前采购员应核实提供给供方的技术要紧求是否有效，将《采购计划单》
交供应部部长确认后实施采购。 |
