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仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表

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发表于 2015-3-21 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、入库管理
  1.原材料进仓时,仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单,如无采购合同/订单,需跟催采购人员提供。
  2.收货后,仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验,确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符,品质是否符合合同要求,填写《面/辅料检验报告》,若不相符,应及时上报主管,并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。
  3.如果不合格品需特采使用,需上级主管部门领导签字批准,才可收货入库,需标示清楚,区分码放。
  4.验收合格后,仓库人员应及时开具《物料入库单》,经采购人员签字确认,入账保存。入库单一式三联,仓库、财务、采购各执一联。

  

物料入库单.png

物料入库单.png


  5.对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放,并标示清楚。对于不合格退货原材料,区分摆放于退货区,做明显标识,防止误用。
  6.仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。

  二、出库管理
  1.仓库接生产部《生产通知单》,严格按照技术部提供之单耗备料发货,集中摆放,做好标识,做到不错发、不多发、不漏发。
  2.备料完成后,仓库人员开具《物料出库单》,领料人员需清点数量并签字确认,否则不予领料。出库单一式三联,仓库、财务、领料单位各执一联。

  

物料出库单.png

物料出库单.png


  3.补料/超料领用时,补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准,仓库方可补发,否则仓库不予办理补料,补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时,应书面说明原因,部门主管签字确认,仓库才可发料。
  4.原材料退货,需有采购人员下达的书面通知,仓库人员负责清点核对,数据报于采购人员安排退货,并开具《物料出库单》,相关人员签字确认。
  5.机械配件和低值易耗品领用,应遵循“以旧换新”原则执行,若无相应手续,仓库不予发货,否则将追究相关人员责任。
  6.仓库内物资原则上不允许外借,如有特殊情况需要借用,借用人应提出书面申请,说明原因,经上级主管部门领导批准,方可借出,并做好借用登记,注明归还日期,若到期不还或有损坏、遗失,应及时上报,追究相关人员责任。
  7.物料出库严格按照“先进先出”原则执行,对于相关手续不全或无相关手续的领料行为,仓库有权不予办理领料出库。
  8.仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。

  三、仓库日常管理
  1.仓库盘点管理
  ①规定每月26日对仓库库存物料进行盘点,并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表,有盘点人员签字确认,报财务保存。
  ②盘点人员应对盘点数据负责,保证准确、清晰、及时,严禁弄虚作假、虚报谎报。
  ③如盘点数据有异常,应查找原因,书面说明情况,报上级领导确认处理。

  

仓库工作流程图.png

仓库工作流程图.png


  2.库存货物管理
  ①库存货物需按规定摆放整齐,保持标识清晰,防损、防潮、防盗。
  ②每日需对库存货物进行检查,防止发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常的问题。如发现问题,应及时纠正,并对重大问题及时反馈上报处理。
  ③生产完成之物料,应及时整理清点、归类摆放,并报主管确认,报财务建账存档。
  ④对于有毒有害之危险品,应隔离储存,标识清楚。保管人员应熟悉其物理、化学特性,以及相应的储存、使用和应急处理的方法等。
  ⑤仓管人员应随时掌握物资动态,发现超料或物料短缺时,应及时以书面形式报上级领导及相关人员处理。

  …………

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仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表.doc

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仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表.doc

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发表于 2015-3-24 11:35:51 | 显示全部楼层
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发表于 2015-3-24 12:41:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的分享{:soso_e112:}
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发表于 2015-4-18 09:44:57 | 显示全部楼层
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发表于 2015-4-23 14:02:48 | 显示全部楼层
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发表于 2015-4-29 15:28:27 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
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发表于 2015-6-9 09:42:26 | 显示全部楼层
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发表于 2015-8-14 14:48:11 | 显示全部楼层
不错,值得学习
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发表于 2015-9-29 11:59:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
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发表于 2015-9-30 17:13:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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