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一、入库管理
1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。
2．收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。
3．如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。
4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。
物料入库单.png
5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。
6．仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。
二、出库管理
1．仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。
2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。
物料出库单.png
3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。
4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。
5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。
6．仓库内物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。
7．物料出库严格按照“先进先出”原则执行，对于相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库。
8．仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。
三、仓库日常管理
1．仓库盘点管理
①规定每月26日对仓库库存物料进行盘点，并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表，有盘点人员签字确认，报财务保存。
②盘点人员应对盘点数据负责，保证准确、清晰、及时，严禁弄虚作假、虚报谎报。
③如盘点数据有异常，应查找原因，书面说明情况，报上级领导确认处理。
仓库工作流程图.png
2．库存货物管理
①库存货物需按规定摆放整齐，保持标识清晰，防损、防潮、防盗。
②每日需对库存货物进行检查，防止发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常的问题。如发现问题，应及时纠正，并对重大问题及时反馈上报处理。
③生产完成之物料，应及时整理清点、归类摆放，并报主管确认，报财务建账存档。
④对于有毒有害之危险品，应隔离储存，标识清楚。保管人员应熟悉其物理、化学特性，以及相应的储存、使用和应急处理的方法等。
⑤仓管人员应随时掌握物资动态，发现超料或物料短缺时，应及时以书面形式报上级领导及相关人员处理。
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发表于 2015-3-21 12:15:19
