第九章退换物料管理规定
1.目的：为规范因生产退料的管理，使相关物料在退换、处理、流转的各个过程得到有效控制，提高退回物资的利用效率，达到降低成本、节约费用的目的。
2.适用范围：
本公司发到生产车间物料的退回。
3.职责
3.1各生产车间负责因生产计划改变或客户需求改变而引起的物料领取过剩而需要退回仓库的信息传递和退回操作。
3.2仓库负责退回物料的接受及数量清点并及时送检入库。
3.3技术部品控负责退回物料的质量鉴定。
3.4 采购人员负责对退换的不合格物料属于供应商生产质量问题的退换操作。
3.5财务部负责退回物料的统计分析，每月根据退换物料与该批次物料的进货总量的对比，与采购（厂家生产质量问题）和生产（车间使用不当造成浪费）挂钩考核。
4.工作过程及要求
4.1.退换物料分类：
4.1.1因生产计划改变退回。
4.1.2 因客户的需求改变退回。
4.1.3 因采购时的质量原因退回。
4.1.4因仓库保管不当造成品质变坏的退回。
4.1.5因车间使用不当造成退回，此种情况一般退回的物料已经成为废品处理。
4.2退回物料流程及处理：
4.2.1此流程必须要由品控员检验是否合格后按照以下相应的程序退回。
4.2.2生产计划改变退回:由生产车间负责人填写《退料清单》。并将需退物料交生产材料管理员运回相应仓库。仓库根据《退料清单》与实际到货进行核对，看有无不合格物料，经核对无误后填写《入库单》，并输入ERP系统，在《入库单》的备注栏注明生产计划变更退回，此退回的物料可再次使用。
4.2.3因客户的需求改变退回，由销售部通知生产部，物料退回流程同生产计划变更物料退回。
4.2.4采购时的质量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在废料库，需要采购人员和供应商联系进行退换后才能正常入库。
4.2.5车间使用不当造成退回：此种情况直接入废品库处理。
4.2.6 仓库保管不当的退回：此种情况也应该直接入到废品库处理
4.3退回物料管理：
4.3.1对于退回并且可再次使用的物料在仓库中库堆放要整齐；原则上此类物料应尽快发放利用，存放时间不得超过1个月。
4.3.2对于退回的物料外观无损伤的合格品，可以存放在合格品库区，但必须做好相应标识，下次发货时必须优先发放。
4.3.3对于需要退回供应商的物料，技术部应根据相关技术要求，填写工作联系单通知采购人员，以便此批物料能尽快退回生产厂家。检验不合格但不属于供应商责任的物料的处理按“报废及废品管理规定”执行。
4.3.4虽鉴定合格，但长时间不能使用的，要及时转入积压商品管理，具体参见“积压物料管理规定”。
4.3.5 根据应退物料总量，由财务部每月根据各类型物料应退总量与实际退回量进行对比分析，并按公司相关管理规定对相关采购、仓管及生产部门进行考核。 |
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