食品公司全套物流仓储管理体系，仓储与物流管理规定

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　　第九章退换物料管理规定

　　1.目的：为规范因生产退料的管理，使相关物料在退换、处理、流转的各个过程得到有效控制，提高退回物资的利用效率，达到降低成本、节约费用的目的。

　　2.适用范围：

　　本公司发到生产车间物料的退回。

　　3.职责

　　3.1各生产车间负责因生产计划改变或客户需求改变而引起的物料领取过剩而需要退回仓库的信息传递和退回操作。

　　3.2仓库负责退回物料的接受及数量清点并及时送检入库。

　　3.3技术部品控负责退回物料的质量鉴定。

　　3.4 采购人员负责对退换的不合格物料属于供应商生产质量问题的退换操作。

　　3.5财务部负责退回物料的统计分析，每月根据退换物料与该批次物料的进货总量的对比，与采购（厂家生产质量问题）和生产（车间使用不当造成浪费）挂钩考核。

　　4.工作过程及要求

　　4.1.退换物料分类：

　　4.1.1因生产计划改变退回。

　　4.1.2 因客户的需求改变退回。

　　4.1.3 因采购时的质量原因退回。

　　4.1.4因仓库保管不当造成品质变坏的退回。

　　4.1.5因车间使用不当造成退回，此种情况一般退回的物料已经成为废品处理。

　　4.2退回物料流程及处理：

　　4.2.1此流程必须要由品控员检验是否合格后按照以下相应的程序退回。

　　4.2.2生产计划改变退回:由生产车间负责人填写《退料清单》。并将需退物料交生产材料管理员运回相应仓库。仓库根据《退料清单》与实际到货进行核对，看有无不合格物料，经核对无误后填写《入库单》，并输入ERP系统，在《入库单》的备注栏注明生产计划变更退回，此退回的物料可再次使用。

　　4.2.3因客户的需求改变退回，由销售部通知生产部，物料退回流程同生产计划变更物料退回。

　　4.2.4采购时的质量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在废料库，需要采购人员和供应商联系进行退换后才能正常入库。

　　4.2.5车间使用不当造成退回：此种情况直接入废品库处理。

　　4.2.6 仓库保管不当的退回：此种情况也应该直接入到废品库处理

　　4.3退回物料管理：

　　4.3.1对于退回并且可再次使用的物料在仓库中库堆放要整齐；原则上此类物料应尽快发放利用，存放时间不得超过1个月。

　　4.3.2对于退回的物料外观无损伤的合格品，可以存放在合格品库区，但必须做好相应标识，下次发货时必须优先发放。

　　4.3.3对于需要退回供应商的物料，技术部应根据相关技术要求，填写工作联系单通知采购人员，以便此批物料能尽快退回生产厂家。检验不合格但不属于供应商责任的物料的处理按“报废及废品管理规定”执行。

　　4.3.4虽鉴定合格，但长时间不能使用的，要及时转入积压商品管理，具体参见“积压物料管理规定”。

　　4.3.5 根据应退物料总量，由财务部每月根据各类型物料应退总量与实际退回量进行对比分析，并按公司相关管理规定对相关采购、仓管及生产部门进行考核。

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　　第十章积压物料管理规定

　　1.目的

　　加强对库存积压物料的管理，减少资金占用，加快资金周转。

　　2.职责

　　2.1 PMC仓库每月及时清理各种库存物料积压的清单，联系技术部和销售部根据当前及今后市场需求情况，提出建议处理的书面报告交公司领导审批，并办理相关出库手续。

　　2.2技术部人员进行质量鉴定，并出具鉴定报告。

　　2.3 PMC部根据公司审批意见，负责积压、废旧物料的售卖处理。

　　2.4财务部负责对库存积压物料处理全过程的监督、检查。

　　3.工作流程及要求

　　3.1每月PMC部仓管员对所管辖物料按分类要求进行清查，发现有积压商品的情况，要提出处理建议报告公司；对能够进行生产、包装后进行销售的物料（指经过品控检验合格的），财务部要督促销售部及时联系客户，根据其需求进行生产销售，并控制采购部门不能新采购此种物料；对不可用作生产销售的不属于供应商质量问题的物料，可直接按废旧物料管理规定执行；财务部要督促相关部门根据实际情况实施报废变卖处理；对于属于供应商的质量问题的立即通知采购与供应商退换协调处理。

　　3.2每月由仓管员对其所管辖的物料进行清查，发现有积压情况，要提出处理建议报财务部；可返修用作包装的包材进行修整后经品控检验合格可再次使用，修整后调入特殊仓库，下次使用时首先发出；不能作为生产的物料，由PMC提出报废申请，报财务部审核，公司领导批准后，按“报废和废品管理规定”执行。

　　4.积压商品管理

　　4.1对库存积压物料，在有关商品信息上分别加盖有具体日期的“一个月无动态”“三个月无动态”“六个月无动态及以上”字样的红色印章，单独存放在特定区域，并在账务处理时进行警示标识。

　　4.2库存积压物料原则上不得再购，如遇特殊情况需再购入库时，由使用部门提出再购物料申请并在申请单上注明库存积压数量，经PMC审核批准后，由采购部门执行。

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　　第十一章物料防损管理办法

　　1．目的

　　加强运输、保管的管理，使公司财物不受损失或最大限度地降低损失。

　　2职责

　　2.1供应商和送货司机负责物料在本公司入库前的管理。

　　2.2仓管员负责物料入库后到发货这一时间段的库存保管管理。

　　2.3驾驶员（送货员）负责发给客户的商品安全运输的管理

　　2.3.1发给客户的商品在仓管员和司机办理交接手续后的损失由该车商品运输负责人（驾驶员）负责（时间结点是与客户办理好商品移交手续后为止）。

　　3 分段负责制

　　3.1商品在本公司入库前的损失由供应商或送货司机自行负责。

　　3.2发给客户的商品在运输途中的损失，由该车运输负责人（驾驶员）承担赔偿责任（具有不可抗力的情况除外，如地震、台风等）。

　　3.3商品在保管过程中的损失由管理该商品的仓管员负责。。

　　3.4 展示样品的损失由负责该展示项目的相关人员负责。

　　3.5 商品在段间交接时，必须检验交接，以商品段间交接单上的破损记录为依据。

　　3.6各段如果发现商品损失，必须在二小时内，向本公司PMC经理报告。

　　3货物直接损失费的确定

　　3.1 损失费在500元以下，由本公司该区销售经理域大区经理及运输司机确定。

　　3.2 损失费在500元至1500元之间，由本公司该区域大区经理和PMC经理确定。

　　3.3 损失费在1500元以上，由本公司该区域大区经理和PMC经理、总经办确定。

　　4 破损货物的处理

　　4.1不再展示或用户退回的商品（指在保质期内的产品），交库管员保管，并记在《商品保管帐》内，如将破损商品丢弃，则按丢失商品处理，必须进行赔偿；退回的商品在符合储存条件且在保质期内的商品如有发货则必须先发；破损商品只有经PMC经理会同质检人员确认后报经公司相关部门进行审批报损，然后根据审批文件进行处理报废。

　　2、可以修补的物料，由相关库管员申请安排修补。

　　3、只能报废的产品（经品控检验后），由库管员填写《产品报废单》，经仓库主管报请PMC经理审核后报请总经办，确定为报废商品。仓管员按公司审批结果进行处理，将结果填写《报损单》。

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　　第十二章巡查制度

　　1目的

　　规范公司巡查制度，实时发现各部门在工作中出现的问题予以及时纠正。

　　2职责

　　2.1 各部门主管领导定期或不定期对自己所属部门的下属工作实时检查，及时发现工作中存在的问题予以纠正。

　　3巡查周期

　　3.1 PMC经理至少每半个月巡查仓库6S工作开展情况以及各库区账务、单据的工作情况以及车队运输管理情况。发现问题，及时纠正。

　　3.2 各主管至少每3天巡查所管辖的职责范围的工作，仓库主管巡查6S工作开展情况以及各库区账务、单据的工作情况；物流主管巡查车辆运输管理情况和物流其他情况；采购主管巡查采购工作情况和供应商的考核、开发情况；计划主管巡查编制生产计划情况和生产物料发放编制计划。发现问题，及时纠正并上报PMC经理。

　　4巡查内容

　　4.1盘点物料，查对《ERP物料系统帐》、《入库单》、《销售出库单》、《报损单》、《物料报废单》、《物料盘点表》、《物料动态月报》、《库存报表》、《管理看板》、及各种物料标识。

　　4.2 检查运输状况，查对《出车记录表》、各类运费凭证、《油耗台帐》、《车辆点检表》、《车辆养护表》、《车辆维修保养记录》等。

　　4.3检查《仓库管理制度》执行情况、查对《违规违制罚款单》、查处违规违制人员。

　　5巡查报告

　　巡查人员必须在巡查当天，将《巡查报告》上报给PMC经理。

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　　第十三章报废及废品管理规定

　　1.目的

　　规范公司报废和报废物料及产成品的处理操作。

　　2.适用范围

　　拟报废、已经报废或已经不能利用被确认报废的、已无返工返修可能的物料及产成品；经检验确认报废或因不能再利用确认报废的各类物料及产成品等。

　　3.废旧物料及产成品的分类

　　3.1 市场退回的产品：各客户退回的报废产品。

　　3.2 使用过程中的报废物料：

　　3.2.1生产使用过程中的正常损耗报废物料。

　　3.2.2 生产使用过程中使用不当造成的报废物料。

　　3.2.3 本公司仓库在储存中因时间过长或储存不当产生的报废物料。

　　4.职责

　　4.1PMC仓库负责废品的管理及废品的清理，会同采购部门、财务部定期分类处理。

　　3.2财务部负责废品处理过程的监督检查、价格审核、款项回收。

　　3.3采购部负责废品收购客户的选定评审以及废品处理实施。

　　3.4 仓库负责对拟报废物料提出报废申请，并根据审批意见进行处理。

　　4.工作过程及要求

　　4.1报废

　　4.1.1物料及成品报废申请部门（仓库、销售部、财务部、技术部）填写《报废申请单》，技术部品控员根据《报废申请单》，对要求报废物料或产成品的状态、数量进行检验，明确报废原因，在《报废申请单》上签字。经PMC（物料）、销售部（成品）、财务部、技术部签字确认的《报废申请单》上报公司领导审批。

　　4.1.2仓管员根据公司审批的《报废申请单》，对报废物料或成品清点确认后办理废品出入库手续。

　　4.2废品处理

　　4.2.1经申请批复列入废品的物料，由仓库根据废品累积数量状况，提出处理清单，交财务部核对，采购部门处理。仓库员根据处理清单核销账项。

　　4.2.2经申请批复列入废品的成品则根据公司规定直接销毁处理。

　　5.废品处理注意事项

　　5.1经评审合格的客户与采购部门联系确认后，派适合的车辆和适当数量的人员进入公司废品处理库区。

　　5.2进厂时门卫首先经采购部门有关人员同意，才可让废品收购人员到达指定位置，在指定地点将废旧物料装车。

　　5.3入厂拉运报废物料的人员不得在其他库区逗留，装完报废物料后及时离厂

　　5.4装车过程中，仓库及财务部应派人监督，确保装运的报废物料与实际装车报废物料以及结算废品相符。

　　5.5仓库按废旧商品处理财务结算单开具出门证允许客户离厂。

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　　第十四章运输车辆管理规定

　　1目的：

　　为了规范公司配送车辆的管理，保证配送车辆的合理运用，提高配送车辆的使用效率，控制车辆使用成本，确保人员、车辆、商品的安全运营，特制定本规定。

　　2 适用范围

　　2.1 本规定明确了本公司各类运输车辆的使用、调度、维修、保养、运输、商品出库、商品交接客户等过程中的管理职责和管理要求。

　　2.2本规定适用于杭州香滋燕食品有限公司所有运输车辆。

　　3 定义

　　3.1销售出库单：客户不使用现金（或使用现金）结账时使用的送货凭证，一式五联，客户一联、销售一联、财务一联、仓管一联、品控一联。

　　4 管理职责

　　4.1物流部是公司运输车辆使用的归口管理部门，负责：

　　4.1.1按本标准执行所在公司的车辆使用管理；

　　4.1.2对车辆的行驶情况、百公里油耗、每公里费耗、运送次数、运送货物价值按月进行计算、考核和公示；

　　4.1.3负责对送货司机的管理、监督、检查与考核；

　　4.2 运送司机职责：

　　4.2.1按本规定执行出车任务；

　　4.2.2 做好驾驶车辆的日常维护和保养；

　　4.2.3 合理驾驶车辆，安全平稳驾驶，控制用车成本；

　　4.2.4做好商品运输的安全工作，保质保量的安全运送商品。

　　4.2.5负责商品出仓装车及商品运送至顾客手中盘点核对工作。

　　4.2.6 负责产品包装托盘的回收工作。

　　5 管理内容与要求

　　5.1 车辆的使用管理

　　5.1.1 物流主管应每天把派车情况登记在“出车记录表”上，每次配送出车登记并由责任司机签字确认，每月最后一日汇总计算当月出车里程和运送货物数量，作为工作效率考核依据。

　　5.2 车辆费用管理

　　5.2.1 加油卡的管理

　　5.2.1.1 公司为每辆运输车配备加油卡一张，申办加油卡时必须与指定车辆绑定使用。当卡内余额不足1000元时，驾驶员应该提出充值申请，经批准后财务部直接将充值款打入充值账户。

　　5.2.1.2 每次充值或加油，驾驶员应上报物流主管填写“加油卡充值和消耗台账”，每月底上交给PMC经理审核，物流主管结合行车里程计算出当月百公里油耗。如有异常，需立即向PMC经理汇报，分析原因，找出改善对策。

　　5.3 车辆维护及变动

　　5.3.1 公司运送员应做好车辆的日常保养工作，保证正常用车：

　　5.3.1.1 每天出车前后应及时做好车辆清洁工作。

　　5.3.1.2 出车前，要检查机油、柴油、刹车滑坡、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光，做到安全、准确、可靠，保证车辆处于良好状态。

　　5.3.1.3 车辆每行驶到车辆维护规定的公里数，由驾驶员提前3天提出保养申请，经PMC经理审批后，物流主管落实专人到公司指定保养单位定期保养。

　　5.3.1.4 物流主管负责对每一辆车建立一本“保养维修卡”，详细记录维修事项。每年底存入车辆档案。

　　5.3.2 车辆应在公司指定位置整齐停放。驾驶员在非工作时间不得擅自把车辆开回家或用作其他非本公司需要用途。

　　5.3.3 如遇人员、车辆变动，应及时做好车辆、工具及有关证件交接工作，书面交接记录一份由物流主管保管。

　　5.4 车辆事故及维修处理

　　5.4.1 车辆如遇到不可抗力之意外事故发生，应首先作应急处理（包括抢救与报案），并在第一时间与责任驾驶员或物流主管和PMC经理联络（如属一般意外，可先行处理），责任司机必须填写“车辆事故报告单”，附交警部门的“事故责任认定书”。

　　5.4.2 车辆日常保养，责任驾驶员应填写“车辆报修申请单”，由PMC经理审核，500元以内由PMC经理批准，超过500元由总经理批准。

　　5.4.3 车辆维修，责任驾驶员应填写“车辆报修申请单”，报PMC经理审核、总经理批准方能维修；修理后相关人员必须对车辆维修质量进行确认，方可将相关费用发票送财务部门报销。

　　5.4.4年检年审费、保险费及其他各种政策性规定费用一般应提前一个月办理，由驾驶员填写联系单提出申请，负责办理，办理后将相关票据拿到财务冲账报销。

　　5.4.5 保险赔偿费由责任司机依交警部门的“事故责任认定书”及保险合同负责向保险公司索赔。保险费用必须以汇款形式打入公司账户，不允许以现金形式交付。

　　5.5 违规考核

　　5.5.1 因超速、超载、违规停车等各种违反道路交通法的行为被处罚，罚款由驾驶员自行负责。如有非常紧急的特殊情况（送重伤人员上医院、协助警方抓逃犯等等），驾驶员应书面说明原因，经PMC经理核实、总经理批准后方可报销。

　　5.5.1.1 每月底，物流主管登陆www.china1949.com网站（全国交通违法信息查询网站），查询公司车辆有无违法行为。如有，必须立即向PMC经理汇报，督促驾驶员及时自行缴纳罚款。

　　5.5.1.2如有驾驶员离职，物流主管应到车管所，查询公司车辆有无违法行为。如有，必须立即向PMC经理汇报，督促驾驶员付清罚款，方可离职。

　　5.5.2 严禁指定驾驶员把车辆随便交由他人驾驶，否则每次处以100元以上的负激励；发生违规、罚款、车损的，由指定驾驶员和相关违纪人员负全部责任。

　　5.5.3 驾驶员和相关部门违反本规定的，每人每次负激励30-100元，情节特别严重的另行处理。

　　5.6 考核办法

　　5.6.1 驾驶员的考核办法详见《考核办法》中相关章节。

　　5.6.2 安全奖：为鼓励驾驶员安全驾驶，公司设立安全奖，并与驾驶员签订《运输车辆承包合同》全月行车安全、无违反公司车辆管理规定、无交通部门处罚记录该驾驶员按100元/月的标准给予安全奖。

　　5.6.3 公司根据每辆车三个月抽样计算制定百公里油耗平均值，以此数据为准，低于此数值的按此标准百公里油耗数据减去实际百公里油耗数据的值乘以30﹪作为奖励给予该驾驶员。如果高于此数值，超出部分按100﹪由该驾驶员自行负责，在当月工资中扣除。

　　5.6.4 百公里油耗的计算方法按当月油耗除以每次出车地点的来回里程总和再乘以100。

　　5.6.5送货运输里程允许有±5‰的误差。超出+误差必须要说明原因。

　　5.7商品运输管理

　　5.7.1配送到客户的商品，驾驶员要与客户接收人员仔细核对商品种类、型号、数量，客户收货员在仓库《销售出库单》上签字确认，运输途中要确保商品安全，送达指定地点后，协同客户收货人员验收确认；

　　5.7.2配送至客户的商品，驾驶员在发货上车前应仔细核对商品，并在《出车记录单》上签字确认。送抵客户后，驾驶员要与客户仔细核对商品种类、型号、数量，核对无误后请客户在《销售出库单》上签字确认后将销售联带回公司。

　　5.7.3在送货过程中必须认真配送，出现短少、送混的情况而造成客户投诉，公司将视情节轻重给予负激励50-100元。

　　5.7.5完成送货任务后驾驶员应请客户在《销售出库单》上签字确认后销售联带回公司进行配送任务销单，如无特殊情况最晚不得超过第二天，如单据丢失由驾驶员负责补签，并负激励50元。

　　5.7.6驾驶员在服务客户时应注意公司形象，服务态度要亲切友善，使用礼貌用语“你好”等，不得与顾客发生争执打闹，遇有不明情况应与公司相关部门联系汇报，寻求解决办法，否则出现有损公司形象将视情节轻重给予负激励100-200元。

　　5.7.7在送货过程中如遇特殊情况造成正常配送时间有所延误，必须及时通知物流主管，同时通知客户说明情况。

　　5.7.8客户如有退货带回公司时，应有销售部经理在“退货单”上签字确认（并且要打电话确认）并请客户注明带回商品的退货原因。如没有销售经理签字的退货不允许带回，如带回则自负运费。退货单一共三联，一联交客户，一联交仓管（退货），一联交销售部，一联驾驶员留存。

　　5.7.9驾驶员应仔细核对客户所要求退货产品，与“退货单”上的记录是否一致，并让顾客在“退货单”上签字确认，如不仔细核实，造成损失，后果自负。

　　5.7.9驾驶员将客户的货物带回后，应立即与售后、仓管人员办理有关手续。

　　6．检查与考核

　　6.1 本规定的实施情况由PMC部组织检查与考核

　　附录与附表

　　表1出车记录表

　　表2加油卡充值和消耗台账

　　表3车辆维修卡

　　表4车辆事故报告单

　　表5车辆报修申请单

　　表6收取货款登记表（销售部）

　　表7退货返修单（销售部）

　　本规定由PMC部负责起草并解释。

　　杭州香滋燕食品有限公司

　　PMC

　　2012年3月

gangyz

谁能给我一份水果或干果公司的进仓库管理制度，以及进、销存表格

gangyz

谢谢楼上的资料分享

一画gee

很完善喔 赞一个！！！！！！！！！

pstation_cn1

谢谢，学习一下