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第一条 目的
为规范生产物料报损管理工作，减少报损审核、处理过程中责任不明的情况，杜绝员工报损不及时、掩盖报损矛盾、逃避报损责任的现象。特拟定此管理制度，规范相关部门、相关岗位的关于生产物料报损审核、处理的管理工作。
第二条 物料报损单填写
第一款 报损单一式两联，必须由报损人填写，不得由他人代填，如有代填，报损单上的报损人即默认为报损责任人。
第二款 报损单填写的内容必须全面、真实、准确，报损单上必须填写的内容有：报损物料名称、规格、报损数量、物料编码、报损人、报损日期、产品名称、产品编号（填写规范为生产批次-投产数量-报损产品编号）、物料在产品上的工程号、器件损坏现象、损坏原因。
第三款 报损单必须由主管、经理审核签字，审核报损单填写是否全面、真实。
第四款 制程中出现的所有必须通过更换物料来解决的物料异常，必须填写报损单，便于报损统计。
第三条 报损单审核、管理
第一款 由品质保证部安排专人进行制造报损物料审核工作。
第二款 报损物料审核：
1、 接收报损单时，审核是否每张报损单都对应有物料，物料是否已损坏；
2、 报损器件批次报损率：审核报损率是否超过损耗率、是否存在批量报损异常；
同一生产批次报损器件累计数量
报损率＝100％×同一生产批次同种器件总计数量
3、 审核报损现象填写是否真实；
4、 审核报损物料金额；
5、 品保部根据实物以及实际坏损情况提出明确报损处理意见，包括正常报损、换货、维修、赔偿，如因时间紧迫或技术问题等暂时无法确认则备注待处理；
6、 对于需进行换货、维修时，由品保部与供应商进行口头确认质量问题以及改善方案，同时开具《物料质量异常反馈单》给采购部办理相关退换货手续；
第三款 报损月度清理
所有报损单必须按月编号、存档，损坏器件按月清理并连同月度报损报告上交事业部、财务部、总裁审批，审批同意后转行政部予以处理；
第四条额定报损率的确定
第一款 每年的1月和7月，制造事业部组织对物料的额定报损率进行一次评审，参与部门为研发部门、采购部门、生产部门、品保部门，财务部门，对于评审期间新增物料的额定报损率，参照相关类型的物料确定试行，年度例行评审时确定额定报损率。
第二款 具体报损率确定方法见《额定报损率评审原则》。
第三款 额定报损率评审通过后，送交总裁审批后正式实施。
第五条 物料报损责任界定
第一款 物料遗失
凡属于物料遗失，由相关责任人进行全额赔偿，并处罚10元；
第二款 由于发料错误导致报损
在生产物料报损中发现了由于混料、错发导致的批量报损，根据二八原则，仓库发料人员和生产领料人员按照4：1比例赔偿报损原材料，由报损部门负责领用
第三款 物料外观损坏
凡属于物料外观损坏且存在交接失职，如所损坏部分可以维修再使用则对报损人予以5元处罚，如不可维修再使用则对报损人处于最低20元最高不超过器件总金额20%的处罚；
凡属于物料外观损坏但在交接过程中追究上环节责任，如所损坏部分可以维修再使用则对上环节责任人人予以5元处罚，如不可维修再使用则对上环节责任人处于最低20元最高不超过器件总金额20%的处罚；
第四款 物料性能损坏
凡属于器件本身质量问题且在质保期内（质保期最短不得少于三个月），由采购部负责进行换货或维修，超过30天未回则由采购部承担借物逾期责任，对于超过三个月未回的由采购部承担80%赔偿责任，品保部承担20%赔偿责任；
凡属于器件本身质量问题超过质保期，由采购部协助进行换货或维修，超过30天未回则由品保部承担借物逾期责任，对于超过三个月未回的由品保部承担80%赔偿责任，采购部承担20%赔偿责任；
凡属于生产操作问题导致损坏，实际报损率在额定报损率范围之内按正常报损处理，超过额定报损率对生产部门报损责任人处于最低20元最高不超过器件金额20%的处罚，如同一批次报损率超过30%，则还应对生产部门负责人处于最低200元处罚；
凡属于无法界定的性能损坏且无法进行退换货或维修，实际报损率在额定报损率范围之内按正常报损处理，超过额定报损率如存在品保检验失职情况，则对品保部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚，如存在仓储未按保管规范操作的情况，则对仓储部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚，如存在生产未按相关规范执行生产、调试工作的情况，则对生产部处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚，如存在设计选型偏差（例如使用停产芯片、工艺使用不当），则对研发部门处于最低20元最高不超过20%报损金额处罚，同时对工程技术部处于最低10元最高不超过10%报损金额处罚；
第六条 物料报损领料流程
第一款 生产部门凭品保部审核过的报损单查询ERP库存台帐，如库存余量超过报损数量，则直接执行内部领料流程，如库存余量不足，则必须先执行计划外缺料流程，待物料购回之后再执行内部领料流程；
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发表于 2013-8-12 09:19:50
