|
|
一、目的
为进一步严格控制贵重商品损耗，明确贵重商品管理各个环节责任归属，加强与规范公司各门店贵重商品管理，特制订本流程。
二、适用范围
适用于公司稽查部、防损部、财务部、营运部、公司各门店。
三、名词定义
1、贵重商品的范围定义
1.1食品类：烟、酒（价值在100元以上）、咖啡、奶粉、进口食品、保健品、口香糖、巧克力等。
1.2非食类：计生用品、贵重牙膏、护肤品、洗发水、电磁炉、毛巾、内衣、内裤等。
四、权责分工
1、各门店：负责超市贵重商品盘点的执行责任部门。
2、营运部：负责超市贵重商品盘点的直接管理部门。
3、稽查部、防损部、财务部：负责超市贵重商品盘点的监管部门。
五、贵重商品盘点程序
1、每月末营运部分门店制作贵重商品盘点清单，并下发至对应门店。
2、每月由营运部统一确定贵重商品盘点时间，并在盘点前一周告知门店。
3、门店在盘点前三天核对盘点清单，盘点当天门店按盘点要求对需要盘点的商品进行归类整理。
4、 贵重商品盘点要求在门店营业结束后进行，禁止在营业时间盘点。
5、门店防损部和后勤部门负责对贵重商品进行百分之百的复盘。
6、贵重商品盘点单要求当天录入完毕；盘点差异要求在盘点次日查找完毕；盘点后第三天做数据结转（注意是部分结转,并检查结转是否成功）。
7、盘点完成后，五天之内店长做盘点损益分析，并上传营运部。
六、盘点监管重点及注意事项
1、盘点当天下午六点前由稽查部、防损部、营运部安排人员到门店检查门店盘点前准备情况（检查内容包括：门店初复盘人员安排是否到位、门店商品是否整理到位）。
2、盘点当天下午8点前由稽查部、防损部、营运部、财务部安排人员到指定门店监盘和抽盘（主要监督门店是事否严格按盘点流程盘点；抽盘数量不低于10%）。
3、盘点人员填写盘点数量时，要求字迹清晰、不得潦草和涂改，更不能有加、减、乘、除等算式出现。
4、盘点过程中如果要更改盘点表上的数量，只能在错误的数量上打“×”,在旁边写上正确的数量，并且要求店长答字确认，否则更改数量视为无效。
5、为确保数据的真实性，在查找盘点损溢原因时，如果发现串盘、漏盘、多盘时，出现的差异数量必须经总部监盘人员核实后才能更改（遵义店经店长核实即可；文峰店和剑江店经区域防损经理核实即可）。
6、所有盘点表由门店录入员负责编号、发放和回收。
七、盘点奖惩
1、盘点当天没有安排好盘点人员或未做盘点准备工作的，店长扣10分。
2、发现营时间盘点的，店长和区域主管各扣4分、盘点人员扣2分，已盘点数据无效，并且要求营业结束后重盘。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2013-9-23 12:12:32
