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一、目的
加强生产物料管理，规范作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。
二、适用范围
适用于仓管课的作业流程。
三、权责
1、仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。
2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。
3、加工、开发和品管部门配合实施。
四、参考资料
1、ISO9000标准
2、《仓管职责》
3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》
4、《产品标识和可追溯性程序书》
五、作业指导
㈠原材料作业
1、准备工作：
⑴根据生产计划安排工作计划；
⑵根据采购之《订购单》（以下简称“订单”）编制《收料计划表》，内容包括：产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。
附注计算方法：
①需求量=单位用量×生产数量
②订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数
⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。
2、收料程序（包括自提和送货）：
⑴根据订购单核对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收：
①核查是否具附《送货单》；若无则转至采购部处理；
②核对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理；
③清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收；
④配合供应商将所送货物搬运至待检区；
⑤确认无误签收并加盖“货物暂收章”；
⑥填写《物料标识卡》并粘贴于材料上；
⑵送检
①根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》，一式五联，填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。
②将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。
③根据检验结果填写《收料计划表》。
⑶入库
①根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》（一式三联），内容包括：公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人（收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字；
②每天下班前填写《收料日报表》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入《收料日报表》档案夹内；将第2联交与采购部，第3联交与财务。
③根据品检之《来料检验报告单》，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。（注意：《物料标识卡》分为四色，不同季度使用不同颜色）
④将《来料检验报告单》（合格的）的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。
⑤将《来料检验报告单》（合格的）的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面，附在《收料日报表》后，在次日交与财务部。
3、退货程序
⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料（参见发料流程）；挑选或再加工结束时，加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门，与《不合格品处理单》转入收料流程；
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