| 人员 | 工作内容 |
| 物控 | 1、请购方式与存量基准的设定
2、生产用料的统计及预估
3、生产用料的请购与余料转用 | 4、进料异常与生产管理、采购协调处理
5、物料合理配送
6、监督在线物料计量、消耗、现场管理等 |
| 采购 | 1、建立供应商与价格记录
2、采购方式的设定及市场行情调查
3、询价、比价、议价、订购作业
4、交料进度控制与逾交督促 | 5、进料质量、数量异常处理
6、内外销差价、退税资料提供
7、付款整理、审查 |
| 外协 | 1、外协厂商开发与签约
2、建立外协厂商与工缴记录
3、外协产量、交货期、尾期控制 | 4、外协用料出厂管理
5、外协品的质量异常处理
6、外协用料与工缴结算 |
| 材料 | 1、进厂材料、外协品点收及不合格品退回
2、材料发放批号管理，余料提报
3、材料保管及账务处理 | 4、库位规划、整理与安全维护
5、滞料及有价值废品的库存提报
6、库存盘点与账物核对
7、提供有关库存动态资料 |
| 成品 | 1、成品缴库的点收核对
2、成品出库交运处理
3、成品保管及账务处理
4、成品库位规划、整理与安全维护 | 5、库存盘点与账物核对
6、滞存品库存提报
7、提供有半成品库存资料 |
| 程序 | 要点 |
| 接件分发 | 1、请购单各栏填写是否清楚
2、按分配原则分派请购案件
3、急件优先分派办理
4、无法在需用日期办妥者利用“交货期联络单---通知请购部门”
5．撤销请购单应先送办理 |
| 询价 | 1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门
2、充分了解请购材料的用品、规格
3、急件或需用日期接近者应优先办理
4、向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法
5、同规格产品有几家供应商均应询价
6、有否其他较有利的代用品或对抗品
7、应对同规格，不同厂牌做比较
8、是否有必要办理售后服务及保修年限
9、新厂商产品，是否需经检验试用 |
比价
议价 | 1、厂商的供应能力是够能按期交货、质量确认
2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
3、其他经销商价格是否较低
4、经成本分析后，设定议价目标
5、是否必要向厂商索取型录比较
6、价格上涨下跌有何因素
7、是否必要开发其他厂商或转外购
8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 |
| 呈核 | 1、请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
2、买卖惯例需超交者应注明
3、现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因
4、按核决权限呈核 |
| 订购 | 1、需预订定金，内外销价需办退税或规定多少金额以上或有附带条件等应制订买卖合同
2、再向厂商确认价格、交货期、质量条件
3、分批交货者在请购单上盖分批交货单
4、订购单（采用联络函或传真机）寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门 |
| 催交 | 1、约交日期前应再确认交货期
2、无法在约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办
3、以逾约交货日期尚未到货应加紧催交 |
| 程序 | 要点 |
| 整理付款 | 1、发票抬头及内容是否相符
2、发票金额与请购单价格是否相等
3、是否有预付款或暂借款应处理
4、是否需要扣款
5、需要办退税的请购单转告退税部门
6、以内销采购供外销用材料，应先收齐退税同意书方可办理付款 |
收件、分发、
核对 | 1、收件
2、按分配原则指派经办人
3、核对品名 | 4、核对规格
5、核对数量
6、核对需要日期 |
| 询价 | 1、选择询价对象及地区
2、询价
3．整理报价资料
4、确认请讲内容
5、寻找对抗品 | 6、选择开发对象
7、询价索样
8、整理对抗品资料及样品送样
9、整理检验结果 |
发表于 2014-7-25 12:29:34
