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一．流程设置目的：
为了对佳品网库存清理工作进行更好的管理监督，指导和规范相关业务部门的人员日常的作业行为，特制定此规范。
二．实施范围：
业务一部，财务部，定价审核小组，仓储部，产品中心，参与销售工作的全体人员都必须遵守此规范。
三．参照下图的工作流程特制定相关部门的职责如下：
1.业务一部：负责确认清仓库存的筛选，定价，商品信息的整理，上传，汇总及更新，核实销售人员的销售金额及数量，开具财务销售缴款单以及在ERP中生成仓储提货时所使用的销售出库单；
2.产品中心：负责配合商品中心导出其所需要的业务数据及商品图片；
3.财务部：负责审核商品中心开具的销售缴款单的销售金额是否符合定价，负责财务收款并通报收款情况（日清月结），负责计算按照公司销售奖励政策提取的销售佣金，负责记账及提交各项报表；
4.定价审核小组：负责审核商品中心的定价政策合理性，审核定价是否按照定价政策执行，并收集定价的依据和证据，统一存档。
5.仓储部：负责将已生成并完成付款的销售出库单中的商品发货，并且在有必要时，配合商品中心的定价工作，完成商品目前状况照片的拍摄。
6.参与销售工作的全体人员：要求保持真实可靠的信息来源，严格按照工作的规定及职业操守进行销售工作。严禁舞弊，作假，违者将以没收全部佣金对其进行处罚。
库存清理流程.png
四．规定：
1.业务一部：每月初（5日前）按照计划提出清库商品清单；参与制定商品定价政策，需要提交相关证据及市场公允价值支持其商品定价政策，定价中需要包含商品的运费，涉及的销售佣金，在公允价值范围内的利润等因素；按照公司的商品定价政策对商品进行定价，定价工作需要在2个工作日内完成。对于特殊的残损或者特例商品的定价，未包含在定价政策中的，要特殊情况特殊对待，但需要提交相关证据给定价审核小组作为留档；定价审核通过后的1个工作日内，需要将商品信息表整理好，打包放至公司共享文件夹中，方便销售同事查阅；在销售人员完成缴款后的当天，生成销售出库单（上图中标注为S单），并将缴款单流水号和销售出库单的订单编号填入商品信息表中。
2.定价审核小组：商品的定价政策的审核，需要考虑市场的公允价值及商品的实际在库情况，需要对提交的证据及情况进行审核和存档。工作时间的规定：对于定价政策的审核，需要在业务一部提交定价政策的3个工作日内完成审核，和归档工作；对于商品定价的审核，不能超过2个工作日。
3.财务部：审核销售定价在收到销售缴款单的1个工作日内完成，收款做到日清月结，出纳必须在收款后的2个工作日内，将收款信息上传至系统（传给仓储部）。结算佣金在次月的20日完成结算上个自然月的全部销售出库单，并在3个工作日内完成对销售个人的佣金支付工作。
4.仓储部：在收到财务部确认付款的信息之后，按照系统中已生成的销售出库单在2个工作日内，完成发货；对于残损的商品，在商品定价时，需要配合业务一部在1个工作日内完成拍照工作，并将相关信息提交给定价审核小组。
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发表于 2015-3-16 10:55:02
