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库存清理流程规范及激励政策,电商仓库积压商品消减方案

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  一.流程设置目的:
  为了对佳品网库存清理工作进行更好的管理监督,指导和规范相关业务部门的人员日常的作业行为,特制定此规范。
  二.实施范围:
  业务一部,财务部,定价审核小组,仓储部,产品中心,参与销售工作的全体人员都必须遵守此规范。

  三.参照下图的工作流程特制定相关部门的职责如下:
  1.业务一部:负责确认清仓库存的筛选,定价,商品信息的整理,上传,汇总及更新,核实销售人员的销售金额及数量,开具财务销售缴款单以及在ERP中生成仓储提货时所使用的销售出库单;
  2.产品中心:负责配合商品中心导出其所需要的业务数据及商品图片;
  3.财务部:负责审核商品中心开具的销售缴款单的销售金额是否符合定价,负责财务收款并通报收款情况(日清月结),负责计算按照公司销售奖励政策提取的销售佣金,负责记账及提交各项报表;
  4.定价审核小组:负责审核商品中心的定价政策合理性,审核定价是否按照定价政策执行,并收集定价的依据和证据,统一存档。
  5.仓储部:负责将已生成并完成付款的销售出库单中的商品发货,并且在有必要时,配合商品中心的定价工作,完成商品目前状况照片的拍摄。
  6.参与销售工作的全体人员:要求保持真实可靠的信息来源,严格按照工作的规定及职业操守进行销售工作。严禁舞弊,作假,违者将以没收全部佣金对其进行处罚。

  

库存清理流程.png

库存清理流程.png


  四.规定:
  1.业务一部:每月初(5日前)按照计划提出清库商品清单;参与制定商品定价政策,需要提交相关证据及市场公允价值支持其商品定价政策,定价中需要包含商品的运费,涉及的销售佣金,在公允价值范围内的利润等因素;按照公司的商品定价政策对商品进行定价,定价工作需要在2个工作日内完成。对于特殊的残损或者特例商品的定价,未包含在定价政策中的,要特殊情况特殊对待,但需要提交相关证据给定价审核小组作为留档;定价审核通过后的1个工作日内,需要将商品信息表整理好,打包放至公司共享文件夹中,方便销售同事查阅;在销售人员完成缴款后的当天,生成销售出库单(上图中标注为S单),并将缴款单流水号和销售出库单的订单编号填入商品信息表中。
  2.定价审核小组:商品的定价政策的审核,需要考虑市场的公允价值及商品的实际在库情况,需要对提交的证据及情况进行审核和存档。工作时间的规定:对于定价政策的审核,需要在业务一部提交定价政策的3个工作日内完成审核,和归档工作;对于商品定价的审核,不能超过2个工作日。
  3.财务部:审核销售定价在收到销售缴款单的1个工作日内完成,收款做到日清月结,出纳必须在收款后的2个工作日内,将收款信息上传至系统(传给仓储部)。结算佣金在次月的20日完成结算上个自然月的全部销售出库单,并在3个工作日内完成对销售个人的佣金支付工作。
  4.仓储部:在收到财务部确认付款的信息之后,按照系统中已生成的销售出库单在2个工作日内,完成发货;对于残损的商品,在商品定价时,需要配合业务一部在1个工作日内完成拍照工作,并将相关信息提交给定价审核小组。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

库存清理流程规范及激励政策,电商仓库积压商品消减方案.doc

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