| 项目 | 起止时间 | 动作 | 责任人 | 奖惩机制 |
| 重新对区域的初步规划 | 已完成 | 根据物料存量多少、使用频率等原则对仓库物料摆放进行合理布局 | 胡存寿 | |
| 优化仓库物料进入仓规定 | 10/26 | 优化现有的制度，并形成
《物料进入仓动作控卡》 | 胡存寿 | 完成奖5元/未完成乐捐3元/次 |
| 制定仓存物料允许误差的名称及标准 | 10/23前 | 对低价值及称重物料制定《帐物相符计算标准》 | 胡存寿 | 完成奖5元/未完成乐捐3元/次 |
对库存物料的重新确认并建卡
| 10/8 ~12/1 | 确认后必需注明产品名称、规格、数量等要素，确认项数：五金仓库油漆、包材在3天内完成，其它每天不得低于60项，在45天内完成，板材仓每天不得低于5项，每周不少70种，在30天内完成；确认好的物料需要有书面记录； | 吴美琴.吴秋花.吴安红 | （卡未回厂时可以先盘点不建卡）
未完成乐捐1元/项 |
| 对确认的物料按既定区域规范摆放 | 活动期间 | 对确认好的的物料摆放到指定的区域，当天确认好的物料必须当天摆放好； | 各仓管员 | |
| 重新确认物料电脑帐核对 | 10/13 ~12/1 | 当天将重新确认好的物料进行电脑帐核对，如需修正必须在当天完成。确认后输入负责人姓名。 | 吴美琴.吴秋花.吴安红 | 没有按时完成，乐捐1元/项 |
| 重新确认物料清单提供 | 10/13 ~12/1 | 将确认好的需在次日上午12：00前提供清单给组长及指导老师。 | 吴美琴.吴秋花.吴安红 | 没有按时完成，乐捐1元/项 |
| 对确认好的物料每天至少一次抽盘及电脑核对 | 10/13 ~12/1 | 稽查依据仓管员提供的物料清单，每天至少一次抽查清单上的物料并进行电脑帐核对是否一致。 | 稽查员 | 发现账物卡不符的乐捐1元/项 |
| 抽盘异常处理 | 10/13 ~12/1 | 稽查在抽盘过程中如发生有帐物卡不一致并经仓管员确认属实的，仓管员需在30分钟内处理完成。 | 吴美琴.吴秋花.吴安红 | 没有按时按要求完成，乐捐5元/次 |
| 对仓存不清楚名称的物料上报 | 10/13 ~12/1 | 对仓存不清楚名称的物料上报至攻关组长，由组长安排相关人员2个工作日内进行确认 | 吴学明 | |
| 财务每周抽盘范围 | 10/13 ~12/1 | 财务抽盘依据《仓库抽盘动作卡》进行，每周抽盘范围为仓管员重新确认后的物料。 | 财务 | |
| 区域线条的划分及标识 | 攻关结束一周内 | 按初步的规划及物料摆放情况对区域进行线条划分及标识 | 各仓管员 | 完成奖5元,延迟完成乐捐2元/天 |
| 呆滞物料清理 | | 制定《呆滞物料处理方案》并根据方案进行处理消化 | | 完成方案奖5元,未完成乐捐2元 |
发表于 2015-4-29 19:44:56
