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1、采购收货
按业务员给的采购订货单引用原单，打印采购收货单，在单据首注明：发票类型、付款方式、运费金额，在单据尾注明：项目号。将白色和红色联交给会计，黄色联给仓库，将供应商送货单、发票和采购订货单交给会计。
2、采购退货
打印采购退货单，在单据首注明：发票类型、退款方式、退货原因，在单据尾备注上注明：项目号。将白色联交给会计，红色联交给供应商，黄色联给仓库。
3、销售出货
打印销售出货单，在单据首注明：发票类型、付款方式，在单据尾注明：项目号。将白色联交给会计，红色联交给客户，黄色联给仓库。
4、销售退货
打印销售退货单，在单据首注明：发票类型、退款方式、退货原因，在单据尾注明：项目号。将白色联交给会计，红色联交给客户，黄色联留仓库。
5、领用耗材、办公文具、日用品和补领原材料
填写两联领料单，领料人签名领料，仓管员按手写领料单录入电脑，在单据尾注明项目号和半成品或产成品型号。在手写领料单右上角抄写上系统领料单的编号，交一联给会计。
6、领用原材料
按材料清单打印组装拆卸单，在单据尾注明：领料部门、经手人姓名、项目号和半成品或产成品型号。领料员在材料清单上签名领料，仓库留材料清单。仓管员在组装拆卸单上签名后交给会计。
7、退回领用原材料
填写两联进仓单，领料人签名，仓管员按手写进仓单录退料单，在单据尾注明：项目号和半成品或产成品型号。在手写进仓单右上角抄写上系统领料单的编号，交一联给会计。
8、借用工具
设工具借用登记本，借用工具需填写：工具名称和数量、借用日期、借用人签名、归还日期、归还人签名。
9、仓库每月底做一次盘点，做到账实相符。 |
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发表于 2012-4-4 10:41:47
发表于 2013-5-25 08:23:06