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仓库部门是为了实现企业的经营目标，在作业流程、信息流程基础上，通过分工与协调，使承担一类责权角色的人整合起来的有机体，仓库部门是企业组织的重要组成部分，因此，设计出一整套科学合理的部门规定，对于企业来说是非常重要的。
1、目的
对本公司物料出入仓库和安全进行控制，确保生产需求和物料的安全。
2、范围
公司所有仓储物料的管理。
3、职责
3.1 仓储部负责人全面负责仓库的规划、人员管理和日常工作，以及异常处理；
3.2 仓管员负责本仓库本仓库物料的出入库管理，以及仓库的安全、盘点和异常汇报工作；
3.2 厂部检查仓库管理，并提供必要的资源保证仓库正常运作。
4 仓储管理
4.1 仓储物料的分区管理
4.2 原料、辅料出入库管理
4.2.1 供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通知IQC检验。
如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中：
⑴ 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准，若数量多且包装统一，可以按10%—20%比例抽查单位包装，若单位包装不足，应与供应商送货员一同确认，并加大抽查比例。
⑵ 加大比例抽查后，计算出不足平均数，经送货员一同确认，并在《送货单》上扣除不足数。
⑶ 对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。
4.2.2 货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》。
4.2.3 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。
4.2.4 表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。
4.2.5 发料：厂部组根据客户合同下《生产计划单》至仓库。
①仓管员接到部门《领料单》，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。
② 仓管员清点好物料，并及时在《物料卡》上做好记录。
③ 物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。
4.2.6 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。
4.2.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。
4.2.8 辅料的出入库管理，除《领料单》上不写批号外，其他均同原料出入库管理。
4.2.9 所有原料出入库均要在标识、单据、帐表上记录产品批号。
4.3 半成品/成品出入库管理
4.3.1半成品入库接收：
① 生产部门填写《成品/半成品入库单》核对数量无误，经IPQC检验合格，并在《成品/半成品入库单》上签名。
② 仓管员接到《成品/半成品入库单》，先核对有无《生产计划单》。
③ 对有《生产计划单》，方进行收货，对产品进行抽查，抽查按5%—10%抽点，数量有误，不予入仓，且对包装烂箱，装箱不规范的产品不予入仓。数量无误后，仓管员在《成品/半成品入库单》上签名，留二联做账，并将货收入指定位，挂上《物料卡》。
4.3.2账目记录：仓管员及时做好半成品/成品入账手续，并在账目上记录生产单号/批号。
4.3.3 表单保存与分发：仓管员及时将当天单据分类，送行政部一联计算工资。
4.3.4 半成品出仓：厂部根据客户订货下《生产计划单》至仓库。
① 仓管员接到《领料单》，首先核对《生产计划单》所列物料清单有无错误，确认无误后开始发料。
② 仓管员清点好物料并及时在《物料卡》作好记录。
③ 物料接收：仓管员把物料与领料员清点交接，交接无误后，在《领料单》上各自签名，留一联做账。
4.3.5 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量入好账目，并在账目上记录生产单号/批号。
4.3.6表单保存与分发：仓管员将当天单据整理保存好。
4.3.7成品出库：仓管员接业务部《送货单》，对《送货单》开具数量、单位有无盖章进行核对，有异议及时返回业务部。如无误立即备货，准备可装车出货。
①出口货装柜前，先核对《提货单》或《送货单》件数必须相符，对不清楚、有疑问，报业务部核准，核准后，仓管进行装柜，同时核对提单所填箱号与实际箱号需一致。
②装柜前：仓管员要对柜进行检查（有无烂或脏）。
③装柜完毕，把柜号、车号、封号记录在《送货单》上（需核准提单填写封条号与实际封条必须一致，并要司机签名，签完名后，仓管要监督封柜。
④对成品入不完货柜，在封柜前报业务部知晓，并列好未装完清单，同时交业务部改单。
⑤所有〈送货单〉改单都必须有财务盖章。
4.4 特殊物料（化学品、客供品、保税物料）入库管理
4.4.1 供应商送货至仓库，即核对《送货单》与《订购单》数量、价格是否有误后，安排放在指定待验区，并通知IQC检验。
如有误，即报采购部核准，并直至确认为止。其中：
⑴ 对以重量计物品，数量少或包装不规定，以全部过秤为准。
⑵ 当本公司无法检验时，收取该批物料的供方检验记录。
⑶ 对不足数物品及不合格物品及时反馈采购部。
4.4.2 货物入仓：仓管员接到IQC验收合格后，仓管员填写《进仓单》搬到指定库区堆放，并挂上《物料卡》。
4.4.3 账目记录：仓管员按送货单上实际收入数量做好入账、卡记录，并在账目上记录生产单号或批号。
4.4.4 表单保存与分发：仓管员把当天单据及时送财务部。
4.4.5 发料：
①各部门根据生产需要，开具经领导批准的《领料单》至仓库。
②仓管员接到部门《领料单》，确认无误才开始发料。如有误停止发料，等待更改或补料通知。
② 仓管员清点好物料，并及时在《物料卡》上做好记录。
③ 物料交接，仓管员把物料发给领料员清点交接，交接无误后在《领料单》签名，取回相关单据。
4.4.6 帐目记录：仓管员按《领料单》实际发出数量记录帐目，并在账目上记录生产单号或批号。
4.4.7 表单保存与分发：仓管员将当天有关单据整理保存好或分发给财务部保存。
4.4.8 保税物料要有指定客户的说明，才可以发料。
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发表于 2019-5-21 09:39:48
