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仓库管理的整体流程，包括货品的验收入库、储存保管、发货出库、库存盘点、物品请购。
仓库管理工作流程图：
一、物品的验收入库
1.仓管员亲自验收，清点实数，核对清点物品名称，规格、数量是否一致。
2.以实点的数量为准，经质检合格后方可入库。且邮件/通过系统通知到采购部/财务部。
3.质检合格入库，方可开出相应的入库单交采购部与财务部，入库单一式三联，第一联交财务，第二联仓库留存，第三联交采购。货到无单的，或多送的货，应及时反馈到采购补要货单及退料或其他。
4. 质检不合格的，判定返工/退货/或其他的，仓管应及时做好相应的记录，不要入库且及时反馈到采购，让其联系到供应厂家进行处理后续。
5.货物入库，电脑登记建账与手工帐需同时建立，需认真仔细。入库日期定以当天物品入库的日期为准。
二、物品的储存保管
1.物品的储存保管，根据仓库的条件考虑划区分工。凡进出量大的落地堆放，周转量小的指定货架堆放放，落地堆放以分类和规划的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
2.物品堆放的原则是：根据货物特点，必须做到轻重缓急，检点方便，成形排列，文明整齐，。
3.相关部门人员领用物品，工量具类，进行相应的登记，不允许擅自拿放。需开出库单登记入账方可。
三、物品的发货出库
仓库根据出货货品清单交质检部验货。质检部签字盖章认可。
在每个包装箱内放置合格证或于外箱标签盖印PASS章。
包装好的成品分类放到仓库成品区域按时间点进行发货出库。
四、仓库的盘点
1.仓库必须对存货进行定期（采购部/财务部拟定）清查确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的接存量核对，查明存货盘盈，盘亏的数量及原因。每月底打印盘点表，报财务审查核对。
2.管理实行手工记账、电脑记录管理，所有商品的入库，领出，库存统计通过手工帐本完成，并实时记录于电脑系统上。
五、物品的请购
1.定型物品及计划内物品的请购，由仓管员根据库存物品的储备情况向采购部提出请购。
2.非定型及计划外物品的请购，由使用部门根据需要填写采购申请单，并由技术部签名认可，报仓管员处，由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。
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