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一、目的
规范仓库物料出入流程，对所有出入物料进行财务控制；规范原物料搬运作业；确保原物料的贮存环境
二、范围
原材料仓所有物料，包括：铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等
三、权责
采购：负责原材料的采购及与供方协调不良品退货；
仓库：负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理；
品保课：负责物料的来料检验；
制造课：负责办理物料的领退料手续；
四、作业内容
4.1 进料控制
4.1.1仓管员接到供应商送货单后，首先核对送货单上我司订购单号码，核对内容包括：
A. 有无此订购单号，如果我司没有此订单号码，则拒收所送物料，如果有此订单号码，则审核以下B项
B. 此订单号下之采购物料之前是否已送交我司，已送交我司则拒收此批物料，如未送或未送够则审核以下C项
C. 此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致，如少于订单数量则转以下4.1.2项，如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位，大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。
4.1.2仓管员对供应商送货单审核无误后，将所送物料置于进料待检区，实物
数量核对无误后填写《进货暂收单》并通知IQC作进料检验，
4.1.3 IQC根据进料检验标准对进货单上所列物料进行检验，将检验结果记录在《进货暂收单》上相应位置，将《进货暂收单》转交仓管员；由仓管员填写《原材料入库单》入库，
4.1.4 仓管员根据IQC检验结果，如进料不合格则按照《不合格品处理程序》处理，进料合格则办理入库手续；
4.1.5 仓管员对检验合格之物料办理入库手续，包括
A. 将物料拉入仓库并归位放置
B. 将所进物料记入《物料卡》
C. 根据原材料入库单对所进物料入台帐
D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。
4．2 贮存管理
4.2.1贮存设施与环境
仓库内所有物料都要确保其所必需的贮存设施与环境，包括：
消防设施，
防潮设施及其监测设施，
防辐照设施，
卡板及货架，
液压叉车，
易腐蚀物料必需隔离放置，并贴示警示标示，易燃物品要避免阳光直射，
仓管员必须经常巡视库存环境是否正常，发现异常要及时处理或上报。
4.2.2物料放置与标识
A. 所有物料必须分区定位放置，每种物料都要有相应的放置地址，分区方式必须便于物料的查找及归类管理；
物料的放置：所有物料的放置不允许直接与地面接触，只要是能放置在货架上的物料均要放在物料架上，物料的放置要便于存取，并确保先进物料置于待发位置；
C. 所有物料必须有相应的标识，且其标识要明显，易于看到，主要标识有
a. 分区标识
b. 物料分类标识
c. 物料品名标识
d. 必要时要有物料的使用状态标识。所有标识要确保与其所标识的物料一致，当物料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整，所有标识要保持干净清晰；
D. 仓管员必须经常检查库存物料包装、标识、储存环境有无异常，检查库存实物数量与物料卡、帐务、单据是否一致；
E. 仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。
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发表于 2022-7-31 15:20:00
