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原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序

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发表于 2022-7-31 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
规范仓库物料出入流程,对所有出入物料进行财务控制;规范原物料搬运作业;确保原物料的贮存环境

二、范围
原材料仓所有物料,包括:铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等

三、权责
采购:负责原材料的采购及与供方协调不良品退货;
仓库:负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理;
品保课:负责物料的来料检验;
制造课:负责办理物料的领退料手续;

四、作业内容
4.1 进料控制
4.1.1仓管员接到供应商送货单后,首先核对送货单上我司订购单号码,核对内容包括:
A. 有无此订购单号,如果我司没有此订单号码,则拒收所送物料,如果有此订单号码,则审核以下B项
B. 此订单号下之采购物料之前是否已送交我司,已送交我司则拒收此批物料,如未送或未送够则审核以下C项        
C. 此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致,如少于订单数量则转以下4.1.2项,如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位,大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。
4.1.2仓管员对供应商送货单审核无误后,将所送物料置于进料待检区,实物
数量核对无误后填写《进货暂收单》并通知IQC作进料检验,
4.1.3 IQC根据进料检验标准对进货单上所列物料进行检验,将检验结果记录在《进货暂收单》上相应位置,将《进货暂收单》转交仓管员;由仓管员填写《原材料入库单》入库,
4.1.4 仓管员根据IQC检验结果,如进料不合格则按照《不合格品处理程序》处理,进料合格则办理入库手续;
4.1.5 仓管员对检验合格之物料办理入库手续,包括
A. 将物料拉入仓库并归位放置
B. 将所进物料记入《物料卡》
C. 根据原材料入库单对所进物料入台帐
D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。

4.2 贮存管理
4.2.1贮存设施与环境
仓库内所有物料都要确保其所必需的贮存设施与环境,包括:
消防设施,
防潮设施及其监测设施,
防辐照设施,
卡板及货架,
液压叉车,
易腐蚀物料必需隔离放置,并贴示警示标示,易燃物品要避免阳光直射,
仓管员必须经常巡视库存环境是否正常,发现异常要及时处理或上报。
4.2.2物料放置与标识
A. 所有物料必须分区定位放置,每种物料都要有相应的放置地址,分区方式必须便于物料的查找及归类管理;
物料的放置:所有物料的放置不允许直接与地面接触,只要是能放置在货架上的物料均要放在物料架上,物料的放置要便于存取,并确保先进物料置于待发位置;
C. 所有物料必须有相应的标识,且其标识要明显,易于看到,主要标识有
a. 分区标识
b. 物料分类标识
c. 物料品名标识
d. 必要时要有物料的使用状态标识。所有标识要确保与其所标识的物料一致,当物料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整,所有标识要保持干净清晰;
D. 仓管员必须经常检查库存物料包装、标识、储存环境有无异常,检查库存实物数量与物料卡、帐务、单据是否一致;
E. 仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序.docx

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