|
|
特需物资采购管理规范与流程控制是为了确保在特殊情况下能够高效、合规地进行物资采购。
通过明确的流程和规定，企业可以在保证采购质量的同时，最大限度地减少由于延误而造成的损失。
因此，企业应当根据自身实际情况，制定和完善相应的管理规范和流程控制措施。
1．目的
对不合格品的特采申请流程进行规范化，确保特采之不合格品的使用得到有效控制。
2适用范围
适用于所有不合格品的特采申请作业。
3定义
特采：对于进料之部品或出货之产品，其品质特性缺陷比例超出品质管制的允收范围，但却可以通过挑选使用或获得可靠信息证明此缺陷不会对产品造成严重或以上不良。
4权责
4.1 生产部：
4.1.1生产负责成品、半成品特采申请的提出。
4.1.2采购负责会同生产意见后，提出急用不合格物料特采申请。
4.2 业务部：负责为生产或品管部提供特采申请的相关咨询资料及意见。
4.3 品管部：负责对成品、原材料降级使用、半成品外观不良的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。
4.4 品管部和生产部：负责对原材料挑选使用、半成品一般轻缺陷（如轻微外观缺陷等）的特采申请作出判定。
4.5业务或客户：如果有材质、规格或功能方面的轻微不良，要求由生产/品管部门进行使用试验或试装后，进行判定是否可以特采。
4.6总经理：负责对特采品的判定有异议时，组织相关部门分析并作最终裁核。
5．内容
5.1 流程图
5.2 物料特采
5.2.1 对于品管部判定不合格之物料，生产如果急需使用，可由采购根据生产的意见综合分析，提出特采申请，必要时可向业务部咨询相关要求，后填写“进料检验报告”，送品管部作特采判定。
5.2.2判定
挑选使用：由品管部经理直接在“进料检验报告”上批准。
降级使用：由生产部提交品管部、业务部、总经理会审后进行判定。
5.2.3 二次申请
采购如对品管部主管之判决存在异议,可至总经理处再次提出特采申请,但必须由总经理组织相关人员进行集体分析后作出最终判定。
5.3 半成品特采
5.3.1一般的缺陷（如轻微外观缺陷等）由品管主管判定，。
5.3.2材质、材料规格或轻微功能不良及较严重的外观不良由品管部经理判定，但必须经过业务或客户的确认，必要时应进行测试或试验。
5.4 成品特采（放行）
5.4.1 品管部品管人员判定不合格之成品，生产部认为符合客户要求时，反馈给品管部经理、业务经理，由品管部经理和业务经理沟通后，品管部经理作出判定，若生产部对品管部经理判定仍有异议，但又不能返工或再处理无法满足交期要求；或无法完全满足客户要求，但不影响产品使用和安全要求时，可向总经理申请特采，总经理或授权人员召集相关人员进行评审、确认该成品确实不影响产品使用和安全要求时，将予以批准特采，若有比较明显的不良且不满足客户要求，将由该产品的业务负责人与客户进行联系，若客户同意方可特采。
5.5特采产品的标识
经过品管部经理或总经理或客户同意的特采物资，品管部应认真做好物资的“特采”标识，详细记录特采产品的批号、品名、数量、特采原因、供应商或客户名称等相关信息，以便下工序接收检验或投入使用发生异常时的追回或隔离处理。
5.6 其它
5.6.1 对于不合格物料或成品在申请特采获准之前，车间不得私自投入使用或出货，否则品管部有权对相关责任人进行上报处分。
5.6.2 物料、成品的特采权为品管部经理及公司总经理或其授权人所有，其他人无特采权。
以上贴子已是全文，若需要此文档，可在下方进行下载。 |
|
发表于 2024-7-12 10:51:40
