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本管理规范的实施，通过系统化的不良品处理流程，有效控制来料质量风险，促进供应商质量管理的持续改进，保障公司产品质量和生产效率。
全体相关人员应严格执行，确保本规范的有效落实。
一、目的
为规范公司的来料管理，明确各部门职责和接口，特制定本规范。
二、范围
适用于BDA来料不合格的全检和车间发现的不合格未使用部分来料的全检。
三、职责
3.1 IQC：负责判定来料状态，并对来料不合格现象用油性笔进行标注。当来料全检发生在本公司场地范围内时，IQC有义务指出已发现的不良现象，可接受的产品标准，并填写IQC进货检验异常单。
3.2 仓库：负责托盘的转运。（规划收料区兼作全检区）
3.3 计划部：判定来料的急需程度，是否提请让步放行,挑选的优先顺序
3.4 采购部：与供应商沟通协调处理方式，费用分担方式，不合格品的处理。
3.5 全检员：按IQC合格标准和不合格现象进行区分挑选并填写全检记录。
3.6 SQE：判断不合格品的责任划分和对应厂内挑选的工时。对争议部分进行判定
3.7财务部：接到罚款通知后将该批次的付款扣住，待采购确认可以罚款或质量确认可以豁免后执行对应的扣款，付款行为。
4、工作内容
4.1工作流程
来料IQC判定不合格时
4.1.1当IQC判定来料不合格，填写IQC进货检验异常单，用油性笔对抽样发现的不良进行标注，将不良品放在最上层。
4.1.2 SQE确认进货检验异常单，并通知采购请采购在异常单上签字，等待采购确认处理方式。当采购判定为厂内挑选时，由SQE通知IQC和全检员进行全检。
4.1.3 IQC向全检员告知已发现的问题和对应的不良样本与合格标准。全检员按标准进行检查。由IQC或全检员要求仓库搬运工将产品送至全检区。
4.1.4全检工按SQE通知的优先级优先全检紧急产品，全检后区分合格品与不合格品数量并做好全检记录。（第一优先是生产急需，第二优先来料不良，第三优先是库存产品）全检合格品经IQC检验后通知仓
库入库。不合格品由IQC贴红标签暂存在全检区不合格品放置区。不合格品由采购每三天处理一次。
全检库存产品或在全检产品目录中的产品时
4.1.5 IQC进行抽检确定存在的问题点并做标识。IQC安排次日需全检的库存产品，并在全检前一天通知仓库将全检产品移送到全检区。
4.1.6 对于IQC抽检合格产品，全检员可进行批次1/2或 1/3 全检，要确保每个包装容器均检验到。当全检不合格率不低于98%的情况下，可隔离不合格品后放行。在全检记录上登记为1/2或 1/3全检。全检目录中 的产品IQC抽检不合格时，由IQC贴红标签，开IQC进货检验异常单，并通知仓库搬运人员移送全检区全检。全检员进行100%检验。
4.1.7全检后质量水平目标。全检后应能保证批次中已发现的不良现象有80%的不良品被挑出。且总体合格率在98%以上。对低于98%合格率的栈板/批次，每发现一次扣款20元，对每累积50批次合格率大于98%的全检员奖励50元。
4.1.8 SQE根据全检记录开具供应商处罚单。对于多个供应商不良，SQE只针对最后提供产品的供应商开具不良处罚，但需要注明其它供应商造成的不良数量，对于同一个产品上有多个供应商造成的不良时，划归最后一个供应商负责。这是公司的供应商质量管理战略，促进供应商对来料进行检验，减少对不良品的继续加工。
4.1.9当一个缺陷有多个供应商均可造成，在不能区分责任单位的情况下，由最后一个供应商负责，这也是公司供应商管理战略，促进供应商对来料进行监督，扭转供应商只管自己的不良，不对前道进行监督的落后思想。公司支持后工序供应商对前工序供应商追责，当不同工序供应商之间产生争议的时候，有SQE最终裁决。
4.2费用的转嫁和质量处罚
费用转嫁
4.2.1 原定拉手面板电镀件及配件每人工小时全检费用20元，其它产品每人工小时收取50元的标准继续执行两个月（至2015年底），用两个月的数据进行合理性评估。对检验效率的规定是拉手面板每小时180个计价，拉手和锁体面板每小时300个计价。其它产品按实际工时计价，预估价格可以按每小时500个计价。该价格用于预估全检工时，并按此预估工时乘以对应的人工小时费用通知供应商需承担的全检费用。
特殊情况可全检一小时后计算所需费用通知供应商所需的费用。该一小时费用由供应商负担。
4.2.2 2016年试行新的全检收费标准，采用阶梯计价的方式，目的是促进供应商提高质量水平。
4.2.3 外观缺陷
对于全检合格率高于98%的全检批次，全检费用由BDA承担，连续3次同型号产品全检合格率高于98%的产品，可从全检清单里去除。
对于全检合格率95%-98%的全检批次，BDA和供应商对半分担全检费用。
对于合格率在90%-95%的全检批次，供应商承担全部检验费用。
对于合格率80%-90%的全检批次，供应商承担全部检验费用并处以检验费用一倍的罚款。
对于合格率80%以下的全检批次，供应商承担全部检验费用并处以检验费用两倍的罚款。
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发表于 2024-9-5 10:25:00
