四、作业内容 4.1 进料控制
4.1.1仓管员接到供应商送货单后，首先核对送货单上我司订购单号码，核对内容包括：
A. 有无此订购单号，如果我司没有此订单号码，则拒收所送原材料，如果有此订单号码，则审核以下B项
B. 此订单号下之采购原材料之前是否已送交我司，已送交我司则拒收此批原材料，如未送或未送够则审核以下C项
C. 此订单号下之采购原材料品名、数量或剩余数量是否与所送原材料一致，如少于订单数量则转以下4.1.2项，如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位，大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。
4.1.2仓管员对供应商送货单审核无误后，将所送原材料置于进料待检区，实物数量核对无误后填写《来料暂收/检验报告》并通知IQC作进料检验，
4.1.3 IQC根据进料检验标准对进货单上所列原材料进行检验，将检验结果记录在《来料暂收/检验报告》上相应位置，将《来料暂收/检验报告》转交仓管员；由仓管员填写《原材料入库单》入库，
4.1.4 仓管员根据IQC检验结果，如进料不合格则按照《不合格品处理程序》处理，进料合格则办理入库手续；
4.1.5 仓管员对检验合格之原材料办理入库手续，包括
A. 将原材料拉入仓库并归位放置
B. 将所进原材料记入《原材料卡》
C. 根据原材料入库单对所进原材料入系统帐
D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。
4.2 贮存管理
4.2.1贮存设施与环境
仓库内所有原材料都要确保其所必需的贮存设施与环境，包括
消防设施，
防潮设施及其监测设施，
防辐照设施，
卡板及货架，
液压叉车，
易腐蚀原材料必需隔离放置，并贴示警示标示，易燃物品要避免阳光直射，
仓管员必须经常巡视库存环境是否正常，发现异常要及时处理或上报。
4.2.2原材料放置与标识
A. 所有原材料必须分区定位放置，每种原材料都要有相应的放置地址，分区方式必须便于原材料的查找及归类管理；
B.原材料的放置：所有原材料的放置不允许直接与地面接触，只要是能放置在货架上的原材料均要放在原材料架上，原材料的放置要便于存取，并确保先进原材料置于待发位置；
C. 所有原材料必须有相应的标识，且其标识要明显，易于看到，主要标识有：
a. 分区标识
b. 原材料分类标识
c. 原材料品名标识
d. 必要时要有原材料的使用状态标识。所有标识要确保与其所标识的原材料一致，当原材料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整，所有标识要保持干净清晰；
D. 仓管员必须经常检查库存原材料包装、标识、储存环境有无异常，检查库存实物数量与原材料卡、帐务、单据是否一致；
E. 仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。
4.2.3 库存原材料的检验
A. 所有原材料必须有相应的检验状态；
B. 如某原材料出现以下情况仓管员应立即通知品保课：
a. 无检验状态标识，
b. 发现品质异常或认为有品质异常时，
c.发现某原材料包装无品名标识、标识不全或标识与所包装原材料明显不符时。
d. 某原材料从进料之日起达到规定储存检验周期时，超过检验周期时，仓管员应提前一个星期通知品保课进行重检，所有原材料的检验周期为12个月。
e所有需要品保员重新检验之原材料必须重新贴示检验标签，品名标识需要更改时由仓管员在品保员监督下贴示新的品名标示，对于经检验确认质量异常之原材料，按照《不合格品处理程序》处理。
4.2.4 库存原材料的盘点
库存原材料必须定期进行盘点，主要有月末盘点、季度盘点、年终盘点，当库存物、账务与盘点数目不一致时，必须查找原始单据，分析原因并进行调整。
发表于 2024-9-9 09:05:00
