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原材料仓库操作规程,进料、贮存、领料控制管理制度

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原材料仓库的操作规程主要包括进料、贮存以及领料三个主要环节的控制管理。
下面是一套操作规程,也可以根据具体企业的实际情况进行调整和完善:

一、目的
规范仓库原材料出入流程,对所有出入原材料进行财务控制;规范原原材料搬运作业;确保原原材料的贮存环境

二、范围
原材料仓所有原材料,包括:铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等

三、权责
采购:负责原材料的采购及与供方协调不良品退货;
仓库:负责库房的管理、原材料的登记、保存、进出库的管理;
品保课:负责原材料的来料检验;
制造课:负责办理原材料的领退料手续;

四、作业内容
4.1 进料控制
4.1.1仓管员接到供应商送货单后,首先核对送货单上我司订购单号码,核对内容包括:
A. 有无此订购单号,如果我司没有此订单号码,则拒收所送原材料,如果有此订单号码,则审核以下B项
B. 此订单号下之采购原材料之前是否已送交我司,已送交我司则拒收此批原材料,如未送或未送够则审核以下C项
C. 此订单号下之采购原材料品名、数量或剩余数量是否与所送原材料一致,如少于订单数量则转以下4.1.2项,如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位,大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。
4.1.2仓管员对供应商送货单审核无误后,将所送原材料置于进料待检区,实物数量核对无误后填写《来料暂收/检验报告》并通知IQC作进料检验,
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4.1.3 IQC根据进料检验标准对进货单上所列原材料进行检验,将检验结果记录在《来料暂收/检验报告》上相应位置,将《来料暂收/检验报告》转交仓管员;由仓管员填写《原材料入库单》入库,
快照2.png
4.1.4 仓管员根据IQC检验结果,如进料不合格则按照《不合格品处理程序》处理,进料合格则办理入库手续;
4.1.5 仓管员对检验合格之原材料办理入库手续,包括
A. 将原材料拉入仓库并归位放置
B. 将所进原材料记入《原材料卡》
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C. 根据原材料入库单对所进原材料入系统帐
D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。

4.2 贮存管理
4.2.1贮存设施与环境
仓库内所有原材料都要确保其所必需的贮存设施与环境,包括
消防设施,
防潮设施及其监测设施,
防辐照设施,
卡板及货架,
液压叉车,
易腐蚀原材料必需隔离放置,并贴示警示标示,易燃物品要避免阳光直射,
仓管员必须经常巡视库存环境是否正常,发现异常要及时处理或上报。
4.2.2原材料放置与标识
A. 所有原材料必须分区定位放置,每种原材料都要有相应的放置地址,分区方式必须便于原材料的查找及归类管理;
B.原材料的放置:所有原材料的放置不允许直接与地面接触,只要是能放置在货架上的原材料均要放在原材料架上,原材料的放置要便于存取,并确保先进原材料置于待发位置;
C. 所有原材料必须有相应的标识,且其标识要明显,易于看到,主要标识有:
a. 分区标识
b. 原材料分类标识
c. 原材料品名标识
d. 必要时要有原材料的使用状态标识。所有标识要确保与其所标识的原材料一致,当原材料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整,所有标识要保持干净清晰;
D. 仓管员必须经常检查库存原材料包装、标识、储存环境有无异常,检查库存实物数量与原材料卡、帐务、单据是否一致;
E. 仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。
4.2.3 库存原材料的检验
A. 所有原材料必须有相应的检验状态;
B. 如某原材料出现以下情况仓管员应立即通知品保课:
a. 无检验状态标识,
b. 发现品质异常或认为有品质异常时,
c.发现某原材料包装无品名标识、标识不全或标识与所包装原材料明显不符时。
d. 某原材料从进料之日起达到规定储存检验周期时,超过检验周期时,仓管员应提前一个星期通知品保课进行重检,所有原材料的检验周期为12个月。
e所有需要品保员重新检验之原材料必须重新贴示检验标签,品名标识需要更改时由仓管员在品保员监督下贴示新的品名标示,对于经检验确认质量异常之原材料,按照《不合格品处理程序》处理。
4.2.4 库存原材料的盘点
库存原材料必须定期进行盘点,主要有月末盘点、季度盘点、年终盘点,当库存物、账务与盘点数目不一致时,必须查找原始单据,分析原因并进行调整。

4.3  半成品入库控制
4.3.1 制造课所完成的半成品(胶壳、端子等)应及时入库,以便业务、采购统一安排委外加工及帐务控制;
4.3.2 半成品入库时制造课应开具《入库单》,经主管签字后方可入库;
快照4.png
4.3.3 仓管员办理半成品入库手续时,应检验半成品入库单书写是否规范、入库单内容与实物是否相符、是否检验合格;
4.3.4 如因生产下工序急需,某些半成品可不入库,但上下工序必须开立半成品入库单和领料单,仓管员根据半成品生产日报表,对未入库直接流转下工序之半成品的单据进行审核。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

原材料仓库操作规程,进料、贮存、领料控制管理制度.docx

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设立收货部,配置收货专员,来料暂收单
等IQC品检合格后,定时移交给各仓,与各仓负责人做好交接。
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