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楼主 |
发表于 2024-9-24 08:49:43
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陪我罚站 发表的 帖子内容
我这边不收发票
看供应商的送货单，对本公司的采购单，核对一致，再与实物核对。
正常库房是只管数不管金额 ...
您好老师，我再详细描述下：
业务部门采购入库时送货单上是含税金额，发票后到，发票是专票。
比如送货单是：数量5*含税单价22.6元=113元；而后续的发票是数量5*不含税单价20元+税13元=113元。
那么在发票来到前入库单应按哪个金额填？是113还是100？财务会根据入库单做账。
如果入库单先按含税单价113元入库，发票到了以后，货物的实际金额是100元，产生差额13元，此时的入库单该怎么调整？
如果入库单按暂估的不含税金额，可能会产生其他小数尾差，0.01元，这种的该怎么调整入库单。 |
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发表于 2024-9-23 15:44:44