货先到、发票未到，怎么写入库单？发票有差异怎么调整？

栗子_OSOV

请教各位有经验的老师：
如果货物先到了，发票还未到，应该怎么填写入库单据？
如果发票到了以后，发现和入库单有差额，该怎么调整呢？

陪我罚站

我这边不收发票
看供应商的送货单，对本公司的采购单，核对一致，再与实物核对。
正常库房是只管数不管金额的。

发票有差异？
是不是说明与采购单不一致?
怎么有差异？---单价不同？数量多了还是少了？
得知这种情况，第一时间与采购沟通。

栗子_OSOV

陪我罚站 发表的 帖子内容
我这边不收发票
看供应商的送货单，对本公司的采购单，核对一致，再与实物核对。
正常库房是只管数不管金额 ...

您好老师，我再详细描述下：
业务部门采购入库时送货单上是含税金额，发票后到，发票是专票。
比如送货单是：数量5*含税单价22.6元=113元；而后续的发票是数量5*不含税单价20元+税13元=113元。
那么在发票来到前入库单应按哪个金额填？是113还是100？财务会根据入库单做账。
如果入库单先按含税单价113元入库，发票到了以后，货物的实际金额是100元，产生差额13元，此时的入库单该怎么调整？
如果入库单按暂估的不含税金额，可能会产生其他小数尾差，0.01元，这种的该怎么调整入库单。

搬铁

直接问你们的采购与财务或者上级主管，像这种情况，他们以前是整么操作的。
尽量还是要求单据齐全，这得多费事呀。

luodan_11

发票之类的应该是采购，财务关心的事情吧！
一般仓库都不管金额。
仓库只管核对送货单和采购申请单上型号、批次、数量是否一致，产品外观是否破损。没问题通知采购，仓库送检。有问题和采购反馈。

关于钱的事情，建议还是问问你们公司财务。

酸酸107

库房做：货物送到库房，根据供应商的送货单，跟实物核对型号、批次、数量，做入库单。采购做：收发票交给财务，跟订单、入库单核对金额和数量。有差异采购跟财务一起解决。